2021年度宁远县九疑山国有林场部门决算 

目 录

第一部分 宁远县九疑山国有林场概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县九疑山国有林场概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实党的林业方针及国务院、省、市有关林业的政策和法律、法规规章。 

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地及森林资源共享、配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源共享、毁林开垦、乱占林地等破坏国家森林资源的行为。 

（三）负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。 

（四）拟定并组织实施安全生产总体方案；负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作，督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改。 

（五）负责管护区域内森林资源培育、保护，野生动植物资源及古树名木保护，林业有害生物防治工作。 

（六）负责生态公益林管理工作，充分发挥生态公益林的生态效益。 

（七）承办县政府及行政、业务主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县九疑山国有林场现有在职在编干部职工61人，退休人员61人，领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设股室3个，分别为：综合办公室、生产经营股、资源保护与林政管理股。 

（二）决算单位构成

宁远县九疑山国有林场2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县九疑山国有林场本级。 

第二部分  2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计832.72万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少236.66万元，下降22.13%。主要是因为专项经费拨款减少。

2021年度支出总计832.72万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少236.66万元，下降22.13%。主要是因为专项经费支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计832.72万元，其中：财政拨款收入832.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计832.72万元，其中：基本支出516.84万元，占62.07%；项目支出315.88万元，占37.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计832.72万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少236.66万元，下降22.13%。主要是因为专项经费拨款减少。

2021年度财政拨款支出合计832.72万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少236.66万元，下降22.13%。主要是因为专项经费支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出832.72万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少236.66万元，下降22.13%。主要是因为专项经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出832.72万元，主要用于以下方面：节能环保支出315.88万元，占37.93%；农林水支出516.84万元，占62.07%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为537.7万元，预算调整后为832.72万元，支出决算数为832.72万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的154.86%，其中： 

1、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费调增。

2、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为306万元，支出决算为306万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项经费调增，及一体化系统入账科目调整入。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

年初预算为401.55万元,预算调整后为516.84万元，支出决算为516.84万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的128.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调增，及一体化系统入账科目调整入。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为55.92万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账调整记入行政运行支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为41.81万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账调整记入行政运行支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为38.42万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账调整记入行政运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出516.84万元，其中：人员经费463.75万元，占基本支出的89.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费53.09万元，占基本支出的10.27%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.13万元，下降4.33%，下降的主要原因是合理开支、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占90.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占9.46%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.87万元，全年共接待来访团组81个、来宾420人次，主要是接待上级来场指导工作发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，当年购置更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.3万元，主要是维护等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县九疑山国有林场2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县九疑山国有林场为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县九疑山国有林场开支会议费1万元，用于召开森林防火督察工作、森林防火宣传等会议，人数约600人，会议内容为林场日常管理统筹安排；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县九疑山国有林场2021年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的62.50%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县九疑山国有林场共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   832.72万元，其中：基本支出516.84万元，项目支出315.88万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。

 2021年度我场工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算，进一步从严控制“三公”经费开支，规范场部管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高各项资金的规范使用。

如期按质地完成各项绩效目标。科学合理编制预算，严格执行预算。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件