2021年度中国人民政治协商会议宁远县

委员会部门决算 

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议宁远县委员会概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中国人民政治协商会议宁远县委员会概况

一、部门职责 

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等活动的服务和具体组织工作，受市政协办公室的委托，组织在宁远的省、市政协委员进行视察活动。

（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协的共同性问题及其解决方法。

（五）宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（六）指导全县政协各联络组、界别组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息、协调工作、加强合作。

（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的人事任免。

（九）负责接待来宁远访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）承办县委、县政协主席、副主席交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中国人民政治协商会议宁远县委员会现有在职在编干部职工47人，退休人员29人，临时人员1人，领导职数1正3副。

根据编委核定，我单位内设事业单位1个，为政协云中心。内设部门7个，分别为：办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、农业农村和人口资源环境委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。

（二）决算单位构成

中国人民政治协商会议宁远县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国人民政治协商会议宁远县委员会本级及下属事业单位政协云中心。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计870.08万元，与上一年度相比，增加101.63万元，增长13.23%，主要是因为2021年度项目经费调整和单位人员有所增加。

2021年度支出总计870.08万元，与上一年度相比，增加101.63万元，增长13.23%，主要是因为2021年度项目支出调整和单位人员有所增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计870.08万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入870.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计870.08万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出500.74万元，占57.55%；项目支出369.34万元，占42.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计870.08万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加101.63万元，增长13.23%，主要是因为2021年度项目经费调整和单位人员有所增加。

2021年度财政拨款支出合计870.08万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加101.63万元，增长13.23%，主要是因为2021年度项目支出调整和单位人员有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出870.08万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加101.63万元，增长13.23%。主要是因为2021年度项目支出调整和单位人员有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出870.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出870.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为707.97万元，预算调整后为870.08万元，支出决算数为870.08万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的122.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 

年初预算为642.91万元，预算调整后为550.24万元，支出决算为550.24万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的85.59%,决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费及一体化系统入账科目有所调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为129.84万元，支出决算为129.84万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出有所调整。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为83.75万元，支出决算为83.75万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出有所调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为106.25万元，支出决算为106.25万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出有所调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）

年初预算为24.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为36.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出500.74万元，其中：人员经费389.89万元，占基本支出的77.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费110.85万元，占基本支出的22.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为7.49万元，完成预算的78.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为7.49万元，完成预算的78.02%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，与上年决算数相比减少0.3万元，下降3.85%，下降的主要原因是开源节流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要是本单位无公务用车，与上年决算数相比无变化，主要原因是今年及去年本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.49万元，全年共接待来访团组85个、来宾832人次，主要是外地单位和客商来宁调研考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中国人民政治协商会议宁远县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中国人民政治协商会议宁远县委员会2021年度机关运行经费支出110.85万元，比年初预算数增加80.95万元，增长270.74%。主要原因是：2021年度项目支出调整和单位人员有所增加。

十、一般性支出情况 

2021年度中国人民政治协商会议宁远县委员会会议费2万元，用于日常业务会议，人数约100人次，内容为日常会议和政协云培训等；开支培训费5万元，用于日常培训支出和政协云委员分批培训支出，人数约500人次，内容为加强系统软件和业务知识培训；2021年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

中国人民政治协商会议宁远县委员会2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议宁远县委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备40,000台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   870.08万元，其中基本支出500.74万元，项目支出369.34万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

县政协及其常委会深入贯彻落实习近平总书记关于人民政协工作重要论述，坚持团结和民主两大主题，围绕中心，忠实履职，自觉把政协工作放到全县大局中去思考、谋划和推进，全年共收到提案78件。其中委员个人提案65件，集体提案13件，参加提案的委员共168人次。大会提案审查委员会根据《政协提案工作条例》的有关规定，对收到的提案进行了认真审查，共立案73件，立案率为93.6%。其中经济建设方面 20件，占27.4%；政治建设2件，占2.8%；文化建设9件，占12.3%；社会建设35件，占47.9%；生态文明建设7件，占9.6%。另有5件提案转作委员来信处理。从提案审查情况看，委员们以高度的政治责任感、饱含为民的情怀，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和群众关注的热点难点问题，认真调查研究，积极建言献策，提出了许多有价值的提案，内容主要集中以下几个方面:推进“五好”园区建设，做大做强优势产业链，壮大工业经济；大力发展现代农业，促进农民持续增收，加强农村基础设施建设，抓好村容村貌提升，推进乡村振兴；大力发展特色旅游产业，建设文化生态旅游城市；提升城镇品质，打造宜居宜业新家园；加强污染防治，建设美丽宁远；致力人才兴县，文化强县，彰显舜德文化魅力；加快发展职业教育，健全公共卫生服务体系，完善社会保障体系，加强全民健身活动，增进人民福祉；加强社会治安综合治理，推进社会主义民主法制和精神文明建设，保障人民安居乐业等等。通过前面对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：
    （一）经济性评价2021年预算配置：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额9.6万元，较上年 10万元减少0.4万元，根据湘财预【2013】46号关于严控“三公”经费预算管理的通知，未来5年内，各部门“三公”经费预算原则上不再增加，因此“三公”经费的预算编制需从严控制。预算执行方面，基本支出总额未超出预算总额。根据财政预算批复，对部门预算做了调减，不存在截留或滞留专项资金情况；预算管理方面管理制度需要完善，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。资产管理方面应细化和完善资产管理制度，财务核算在制度上有待完善、执行上有待提高。

存在的问题及原因分析

（一）主要问题

在预算执行过程中与财政批复的内容存在偏差，今后要加强预算支出管理，所有支出必须严格按照批复的预算执行，加强预算执行效果管理。强化过“紧日子”思想，严控“三公”经费，提高财政资金使用效益。同时在部门预算编制工作中要提高前瞻性和准确度，牢固树立法治意识，严格执行预算法等法律规定。

（二）改进措施与建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、提高前瞻性，编制好预算。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、控好“三公”经费，严格执行中央八项规定。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、强化学习，提高业务水平。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
（三）绩效跟踪监控结论

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件