2021年度宁远县网格事务中心部门决算

目 录

第一部分 宁远县网格事务中心概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县网格事务中心概况

一、部门职责 

（一）负责县级综治中心管理平台日常管理维护工作，指导协调推动乡镇（街道）、村（社区）综治中心建设。

（二）负责全县网格化服务管理的统筹协调、组织实施、督促指导、考核培训等工作。

（三）负责协调推动“雪亮工程”、综治信息系统、综治视联网等社会治安综合治理信息化建设联网运用，督促各单位做好与社会治安综合治理相关的信息录入、资源整合、信息研判、交办处置等工作。

（四）负责对需要进入网格服务管理的事项进行申报，协调相关部门落实“网格化管理、组团式服务”工作。

（五）依托综治信息系统等平台，深入开展数据分析，研究把握全县矛盾纠纷和社会治安状况的规律特点和趋势走向，为党委政府决策提供参考。

（六）协调推动矛盾纠纷多元化解工作和有关综治工作的现场服务。

（七）协调推进基层社会治安综合治理体系建设，推动开展基层平安创建活动，引导发动群众参与社会治安综合治理，推动形成共建共治共享的社会治理格局。

（八）承担县委政法委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县网格事务中心内设机构包括：宁远县网格事务中心在职在编干部职工8人，综合部4人、综治协调部1人、网格管理部1人，离退休人员0人;领导职数1正1副。根据编委核定，为县政法委所属副科级公益类事业单位，内设股室3个，内设股室分别是综合部、综治协调部、网格管理部。

（二）决算单位构成

宁远县网格事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县网格事务中心本级。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计341.11万元，与上一年度相比，增加37.89万元，增长12.5%。主要是因为项目拨款增加。

2021年度支出总计341.11万元，与上一年度相比，增加37.89万元，增长12.5%。主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计341.11万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入341.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计341.11万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出69.15万元，占20.27%；项目支出271.96万元，占79.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计341.11万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加37.89万元，增长12.5%，主要是因为增加项目拨款。

2021年度财政拨款支出合计341.11万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加37.89万元，增长12.5%，主要是因为增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出341.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加37.89万元，增长12.5%。主要是因为增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出341.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出341.11万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为74.21万元，预算调整后为341.11万元，支出决算数为341.11万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的459.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为341.11万元，支出决算为341.11万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据需要，增加项目支出，及一体化系统入账时科目调整入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为58.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整至行政运行项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整至行政运行项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整至行政运行项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出69.15万元，其中：人员经费66.55万元，占基本支出的96.24%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费2.6万元，占基本支出的3.76%，主要包括：办公费、印刷费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实国务院过“紧日子”要求，从严控制支出，与上年决算数相比减少0.55万元，下降91.67%，下降的主要原因是深入贯彻落实国务院过“紧日子”要求，从严控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数持平，持平的主要原因是本单位今年及去年均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是蓝山政法委综治中心接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县网格事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县网格事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县网格事务中心会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；我单位2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县网格事务中心2021年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县网格事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   341.11万元，其中基本支出69.15万元，项目支出271.96万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

1、执行了预算政策要求。我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
    2、保障了单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范单位事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
    3、加强了干部队伍建设。我中心认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
    4、强化了财政职能工作。积极强化了财政监管，提升了管理水平。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县网格事务中心2021年部门决算公开表