2021年度宁远县委宣传部部门决算

目 录

第一部分 宁远县委宣传部概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县委宣传部概况

一、部门职责 

（一）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作的决策部署安排，组织开展专项检查。

（二）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论宣讲工作，组织推动理论武装工作。配合做好党员教育工作。

（三）负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

（五）负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

（六）负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

（七）负责从宏观上统筹指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文旅广体局、县融媒体中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

（八）完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中国共产党宁远县委员会宣传部现有在职在编干部职工21人;离退休人员7人;临时人员3人(其中：创文办3人);领导职数1正3副。根据编委核定，我单位内设事业单位1个，志愿服务促进中心；内设股室9个，包括：办公室、意识形态工作室、理论和宣传教育室、对外推广和新闻室、精神文明创建指导室、文艺文产室（电影管理室）、新闻出版和版权室（行政审批室）、反非法违禁室（县“扫黄打非”领导小组办公室）、政工室（党建办）。

（二）决算单位构成

宁远县委宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁远县委宣传部本级决算及内设事业单位宁远县志愿服务促进中心。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,035.11万元，与上一年度相比，减少539.35万元，下降34.26%，主要是项目经费拨款减少。

2021年度支出总计1035.11万元，与上一年度相比，减少539.35万元，下降34.26%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,035.11万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,035.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,035.11万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出177.2万元，占17.12%；项目支出857.91万元，占82.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,035.11万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少539.35万元，下降34.26%，主要是项目经费拨款减少。

 2021年度财政拨款支出合计1035.11万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少539.35万元，下降34.26%，主要是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,035.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少539.35万元，下降34.26%。主要是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,035.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出340.56万元，占32.9%；文化旅游体育与传媒支出694.55万元，占67.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为250.7万元，预算调整后为1,035.11万元，支出决算数为1,035.11万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的412.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项） 

年初预算为217.82万元,预算调整后为226.65万元，支出决算为226.65万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为113.91万元，支出决算为113.91万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为594.55万元，支出决算为594.55万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为100万元，支出决算为100万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为10.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出177.2万元，其中：人员经费140.99万元，占基本支出的79.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费36.21万元，占基本支出的20.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.17万元，下降2.62%，下降的主要原因是响应厉行节约，缩减机关工作经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数持平，持平的主要原因是本单位今年及去年均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.31万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.31万元，全年共接待来访团组75个、来宾680人次，主要是记者接待、新时代文明实践各项迎检及现场会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县委宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县委宣传部2021年度机关运行经费支出36.21万元，比年初预算数增加14.62万元，增长67.73%。主要原因是：增加项目支出。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县委宣传部开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县委宣传部2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县委宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   1035.11万元，其中基本支出177.2万元，项目支出857.91万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

1、执行了预算政策要求。我部工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
    2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
    3、加强了干部队伍建设。我部部务会认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

4、县“扫黄打非”办2018年-2021年连续四年获评湖南省“扫黄打非”优秀集体。宁远县版权局、宁远县文化市场综合执法大队被国家版权局评为2020年查处重大侵权盗版案件有功单位。2019年-2021年连续三年县委宣传部在全市宣传思想工作目标管理考核中获评先进单位。2021年，意识形态工作被市委评为A等次。

5、2021年，宁远县成功入围2021年—2023年创建周期全国文明城市提名城市。

6、宁远县委宣传部在全市宣传系统目标管理考核中排名第一，蝉联先进单位。宁远县“扫黄打非”工作小组办公室被评为湖南省优秀集体。

7、2021年，推进九嶷山国家5A级景区创建工作，统筹用好红色阵地，创新讲好柏忍、乐天宇等人物故事。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件