2021年度中国共产主义青年团宁远县

委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团宁远县委员会概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中国共产主义青年团宁远县委员会概况

一、部门职责 

（一）行使县委赋予的领导全县共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

（二）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（三）调查青少年思想动态和青年工作状态，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应对策，开展各种有益活动。

（四）负责研究指导全县团的组织建设和培训教育；协助党组织培养、管理和选拔团的干部，积极向党组织推荐输送优秀青年和团员。

（五）在全县经济建设中，组织和带领青年发展生力军和突击队作用。

（六）负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。

（七）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中国共产主义青年团宁远县委员会现有在职在编干部职工7人；领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设股级事业单位2个，分别是县青少年网络文化发展中心、县青年志愿者指导中心。内设股室4个，分别是综合办公室（社会联络部）、组织宣传部、青年发展部（权益部）和学少部（希望工程办公室）。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团宁远县委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团宁远县委员会本级及下属事业单位青少年网络文化发展中心、青年志愿者指导中心。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计91.11万元，与上一年度相比，增加8.95万元，增长10.89%。主要是因为人员增加，经费拨款增加。

2021年度支出总计91.11万元，与上一年度相比，增加8.95万元，增长10.89%。主要是因为人员增加，经费支出增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计91.11万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入91.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计91.11万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出56.31万元，占61.8%；项目支出34.8万元，占38.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计91.11万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加8.95万元，增长10.89%。主要是因为人员增加，经费拨款增加。

2021年度财政拨款支出合计91.11万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加8.95万元，增长10.89%。主要是因为人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出91.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加8.95万元，增长10.89%。主要是因为人员增加，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出91.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出91.11万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为87.04万元，预算调整后为91.11万元，支出决算数为91.11万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的104.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 

年初预算为53.7万元,预算调整后为67.11万元，支出决算为67.11万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的124.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整入。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为24万元，支出决算为24万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了项目支出，及一体化系统入账科目调整入。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为23万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出56.31万元，其中：人员经费50.02万元，占基本支出的88.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费6.29万元，占基本支出的11.17%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.14万元，完成预算的29.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.14万元，完成预算的29.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年决算数相比减少0.36万元，下降72%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是本单位无公务用车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年本单位均无公务用车

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是上级团委工作交流学习发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中国共产主义青年团宁远县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中国共产主义青年团宁远县委员会2021年度机关运行经费支出6.29万元，比年初预算数减少2.94万元，下降31.85%。主要原因是：深入贯彻落实国务院过“紧日子”要求，从严控制支出。

十、一般性支出情况 

2021年度中国共产主义青年团宁远县委员会会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.56万元，用于开展村社区团组织换届培训会，人数45人，培训内容为村社区换届流程的培训及解读；举办相亲活动及创青春活动大赛，开支6.6万元，主要是1、相亲活动2.8万元，2、创青春活动大赛3.8万元。

十一、关于政府采购支出说明 

中国共产主义青年团宁远县委员会2021年度政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.68万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团宁远县委员会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   91.11万元，其中基本支出56.31万元，项目支出34.8万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

1、执行了预算政策要求。团县委工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。

3、加强了干部队伍建设。团党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件