2021年度宁远县九疑山国家森林公园

管理局部门决算 

目 录

第一部分 宁远县九疑山国家森林公园管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县九疑山国家森林公园管理局概况 

一、部门职责 

（一）执行国家级自然保护区、国家森林公园和风景名胜区的法律、法规和政策。 

（二）负责编制九嶷山国家森林公园、九嶷山—舜帝陵国家级风景名胜区、九嶷山国家级自然保护区总体规划和详细规划。 

（三）保护区域内的生态资源，维护生态平衡。 

（四）负责辖区内资源调查、巡护管护、科研监测、社区共管共建等工作，引导社区居民共同参与生态保护。 

（五）开展生态资源保护综合执法，负责做好辖区内环境整治工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县九疑山国家森林公园管理局现有在职在编干部职工61人，临时人员1人，领导职数2正4副。

根据编委核定我单位内设科室8个，分别为：办公室（加挂宣传教育科牌子）、政工人事科（加挂纪检监察室牌子）、计划财务科、国土规划建设科、生态保护与研究科、旅游管理科、文物管理科及风景名胜区综合执法队，主任（科长、队长）8名（副科级）。 

（二）决算单位构成

宁远县九疑山国家森林公园管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县九疑山国家森林公园管理局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,140.42万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少336.06万元，下降22.76%。主要是因为人员变动,公用经费减少,项目资金减少。

2021年度支出总计1,140.42万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少336.06万元，下降22.76%。主要是因为人员变动,公用经费减少,项目资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,140.42万元，其中：财政拨款收入1,140.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,140.42万元，其中：基本支出435.95万元，占38.23%；项目支出704.47万元，占61.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,140.42万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少336.06万元，下降22.76%。主要是因为人员变动,公用经费减少,项目资金减少。

2021年度财政拨款支出合计1,140.42万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少336.06万元，下降22.76%。主要是因为人员变动,公用经费减少,项目资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,140.42万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少336.06万元，下降22.76%。主要是因为人员变动,公用经费减少,项目资金减少.。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,140.42万元，主要用于以下方面：节能环保支出435.95万元，占38.23%；农林水支出704.47万元，占61.77%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为610.3万元，预算调整后为1,140.42万元，支出决算数为1,140.42万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的186.86%，其中： 

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为204.91万元，支出决算为204.91万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：年中预算调整增加项目支出。

2、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为231.04万元，支出决算为231.04万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：年中预算调整增加项目支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为656.47万元，支出决算为656.47万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：年中预算调整增加项目支出，及一体化系统入账科目调整入。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为48万元，支出决算为48万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为54.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

年初预算为485.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为29.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为41.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出435.95万元，其中：人员经费359.89万元，占基本支出的82.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费76.06万元，占基本支出的17.45%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.2万元，支出决算为14.2万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.6万元，下降7.06%，下降的主要原因是根据财政要求,每年减少5%.。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占55.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.3万元，占44.37%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组192个、来宾856人次，主要是开展业务工作的餐费发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.3万元，主要是车辆维修和保养产生的支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县九疑山国家森林公园管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县九疑山国家森林公园管理局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县九疑山国家森林公园管理局开支会议费0.35万元，用于召开拟召开执法教育培训、森林防火培训会，人数150人，会议内容为加强森林防火业务学习，提高职工防火能力；开支培训费0.15万元，用于开展拟开展党日活动培训等，人数120人，培训内容为内容为加强党政理论学习等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

2021年度宁远县九疑山国家森林公园管理局政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县九疑山国家森林公园管理局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   1140.42万元，其中：基本支出435.95万元，项目支出704.47万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。 

1、基本支出规模435.95万元，其中：（1）人员经费支出359.89万元（2）公用支出76.06万元。预期目标：预算经费执行率100%（三公经费控制率<=100%和下降率5%），保障单位日常运转，合理合规使用公共预算经费。

2、项目支出704.47万元。其中:（1）防火执法经费40万；（2）基础性建设329.27万；（3）环境整治经费8万；（4）宣传教育 29.66  万；（5）资源保护与能力培训支出 115.50 万；（6）党建支出12万；（7）创国家和省级森林城市经费支出43.16万；（8）财政奖补资金支出126.88万。

预期目标：专项项目资金使用率100%，根据批复文件合理合法使用项目资金，使项目能够及时完成，专款专用，达到预期效果。

 2021度森管局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。本单位2021年整体支出资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据《宁远县2021年度整体支出资金项目绩效评价指标体系》财政支出评价绩效为“优秀”。

经济性分析：增加保护区生态资源收入28.8万元，通过预算控制，降低和节约成本，发展生态惠民产业，增加林下经济收入。

效益性分析：保障单位日常运转，合理合规使用公共预算经费，圆满完成九嶷山综合执法、森林防火、环境整治、资源保护、人才引进、基础性建设和政府绩效评估考核等工作任务，项目建设竣工验收，质量合格，提升保护区及周边知名度，增加管护岗位，提升当地就业率。

有效性分析：预算经费执行率、三公经费控制率、项目支出执行率、当前任务完成率、资金使用及时率等指标完成100%，自然保护区完成保护面积15.35万亩。

可持续性分析：推进国家公益林经济和生态系统完整性可持续性发展。

第三部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件