2021年度中共宁远县委党校部门决算

目 录

第一部分 中共宁远县委党校概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共宁远县委党校概况

  一、部门职责 

（一）培训乡科级领导干部、公务员、企事业单位领导人员、中青年干部、村（社区）党组织书记和基层党员干部。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务。

（五）参与县委关于县委党校工作政策以及干部培训计划的制定和组织实施工作。

（六）承担各乡镇（街道）党校的业务指导工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中共宁远县委党校现有在职在编干部职工34人，退休人员11人，领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设股室8个，分别为：综合部、教务部、科研部、组织人事部、学员管理部、后勤保障部、决策咨询部、图书馆。

（二）决算单位构成

中共宁远县委党校无二级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁远县委党校本级。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计356.93万元，与上一年度相比，减少49.02万元，下降12.08%，主要是因为人员减少，经费减少。

2021年度支出总计356.93万元，与上一年度相比，减少49.02万元，下降12.08%，主要是因为人员减少，经费减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计356.93万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入356.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计356.93万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出276.93万元，占77.59%；项目支出80万元，占22.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计356.93万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少49.02万元，下降12.08%，主要是因为人员减少，经费减少。

2021年度财政拨款支出合计356.93万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少49.02万元，下降12.08%，主要是因为人员减少，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出356.93万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少49.02万元，下降12.08%，主要是因为人员减少，经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出356.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出356.93万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为286.13万元，预算调整后为356.93万元，支出决算数为356.93万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的124.74%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为356.93万元，支出决算为356.93万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据县委县政府安排，增加项目支出，及一体化系统入账科目调整入。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为236.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出276.93万元，其中：人员经费260.13万元，占基本支出的93.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费16.8万元，占基本支出的6.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.3万元，下降9.09%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平，持平的主要原因是今年及去年本单位均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组42个、来宾349人次，主要是党校工作交流学习、课题调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共宁远县委党校2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共宁远县委党校为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度中共宁远县委党校会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出，2021年度我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

中共宁远县委党校2021年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共宁远县委党校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   356.93万元，其中基本支出276.93万元，项目支出80万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要工作目标完成情况如下：

宣讲方面：围绕党史学习教育、十九届六中全会精神、习近平“七一”讲话精神、省市县党代会精神等主题，累计在全县宣讲70余场次，宣讲范围涵盖了机关单位、企业、学校、农村社区等40多个单位。教学方面：全年共举办5期主体班，圆满完成干部培训工作。精心打造的微党课《从开发南泥湾谈构建新发展格局》获得永州市精品微党课二等奖。科研方面：2个课题在省委党校（行政学院）社科联顺利结项，1个课题成功立项。选送7篇理研论文参加省委和市委党校（行政学院）系统理论研讨会，1篇获省二等奖，1篇获市一等奖，1篇获市二等奖，2篇获市三等奖。选送8篇文章参加县级各部门、团体组织的征文比赛，其中，1篇获县建党100周年征文二等奖，1篇获优秀奖，组织撰写的本地红色人物和故事，1篇被宁远县委组织部主编的《九嶷红霞——宁远红色故事百年百篇》收录，3篇红色在湖南省委党校刊物《党政干部视野》中刊登，编印汇集了《家风建设纵横谈》一书。

我部门从经济性、效率性、有效性及可持续性发展几个方面对部门整体绩效评价的结果为优，具体如下：

1、经济性评价：预算执行方面，我校秉承节约的原则，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，预算收入、支出相关手续完善，制度执行规范有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，按财政要求处置相关资产，收入直接上缴财政，制度执行规范有效。
    2、效率性评价：预算安排的基本支出基本上能保证机关各项工作的顺利运转，有效推动了我校教学、培训、科研及其他工作的开展。
    3、有效性评价：圆满完成各项目标任务，经济效益较好，社会公众及服务对象满意度高。
    4、可持续性评价：预算的有效执行保证了机关工作有效开展，推动了校园环境持续美化，育人环境与周边环境协调发展。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

中共宁远县委党校2021年部门决算公开表