2021年度宁远县不动产登记中心部门决算 

目 录

第一部分 宁远县不动产登记中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县不动产登记中心概况 

一、部门职责 

（一）办公室：负责组织协调,上传下达、文书章管理、宣传数育、对外协调、会议组织和接待工作；负责安全保卫、后勤保障和信访维稳等工作；负责不动产权利证书和证明的采购、保管及作废缴销等工作；负责工人事、财务等工作。 

（二）登记股：负责全县土地所有权,土地使用叹、房屋所有权及森杯,林木、林地的所有权、使用权等登记业务的申请、受理、审垓、登薄、发证等工作；负责已办结登记业务缮证及资料归档工作；会同县公共资源交易口心组织城市规划区内国有建设用地使用权和县级发证新设采矿权的招标、拍卖、挂牌出让交易服务工作；负责商品房预售合同登记备案管理工作。 

（三）权属权籍股：负责不动产权籍登业务质量核查和监督管理工作；承担县国土资源局交办的不动产权籍调查、确权的事务性工作；协助县国土资源局不动产登记股对不动产统一登记实施后的不动产权属纠纷开展调处工作；负责全县不动产及其他的测绘和录入数厍工作；负责不动产统一登记实施后有关不动产行政复议、听证、应诉等法律事务性工作。 

（四）档案和信息股：负责县本级不动产登记档案,权籍资料,文秘档案的接收、整理、归并、归档、造册入库,电子化备份管理等工作；负责县本级不动产登记信息、权籍档案的对内外查询利用、共享和保密工作；负责发证中心内外网的建立,维护更新工作,保障不动产登记信息数据的安全以及数据保密和日常备份工作；负责登记上岗业务人员的软、硬件操作培训；负责不动产登记数据的统计、分析、汇总和预测工作；协助参与不动产登记数据整合、录入及更新工作；负责与房产,林业、税务、银行部门和单位建立信息共享机制。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县不动产登记中心内设股室4个包括：办公室、登记股、权属权籍股、档案和信息股。本部门共有编制人数84人,实有人数82人；退休人员2名；领导1正3副。 

（二）决算单位构成

宁远县不动产登记中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县不动产登记中心本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计872.31万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加87.79万元，增长11.19%。主要是因为经费拨款增加。

2021年度支出总计872.31万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加87.79万元，增长11.19%。主要是因为经费支出增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计872.31万元，其中：财政拨款收入872.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计872.31万元，其中：基本支出872.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计872.31万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加87.79万元，增长11.19%。主要是因为经费拨款增加。

2021年度财政拨款支出合计872.31万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加87.79万元，增长11.19%。主要是因为经费支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出872.31万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加87.79万元，增长11.19%。主要是因为经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出872.31万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出872.31万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为727.67万元，预算调整后为872.31万元，支出决算数为872.31万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的120%，其中： 

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 

年初预算为545.68万元,预算调整后为855.72万元，支出决算为855.72万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的157%。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加，及一体化系统入账科目调整入。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 

年初预算为17.02万元，预算调整后为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为74.61万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为37.30万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为53.06万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出872.31万元，其中：人员经费769.03万元，占基本支出的88.16%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费103.28万元，占基本支出的11.84%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.81万元，完成预算的45%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.81万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年决算数相比减少0.1万元，下降10.99%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.81万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组8个、来宾88人次，主要是不动产工作交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县不动产登记中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县不动产登记中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县不动产登记中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县不动产登记中心2021年度政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的29.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县不动产登记中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   872.31万元，其中：基本支出872.31万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

1、执行了预算政策要求。我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
    2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
    3、加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件