2021年度宁远县环境保护监测站部门决算 

目 录 

第一部分 宁远县环境保护监测站概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县环境保护监测站概况 

一、部门职责 

（一）负责全县大气、水体、噪声、土壤等环境要素的质量状况进行监测，向县委县政府、上级业务主管部门呈报本县环境质量状况和有关技术报告。 

（二）对全县主要污染源进行监督性监测，建立动态污染源监测档案及数据库。 

（三）接受生态环境主管部门的委派开展执法监测。 

（四）编制县域环境监测质量报告。 

（五）参加其他指令性的环境监测任务。 

（六）完成县委县政府交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县环境保护监测站内设机构包括：宁远县环境保护监测站现有在职在编干部职工20人，退休人员3人，领导职数1正3副。根据编委核定内设股室0个，分别为：无业务股室。 

（二）决算单位构成

宁远县环境保护监测站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县环境保护监测站本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计342.44万元。与上一年度相比，减少41万元，下降10.69%。主要是因为专项业务工作经费拨款减少。

 2021年度支出总计342.44万元。与上一年度相比，减少41万元，下降10.69%。主要是因为专项业务工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计342.44万元，其中：财政拨款收入342.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计342.44万元，其中：基本支出342.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计342.44万元。与上一年度相比，减少41万元，下降10.69%。主要是因为专项业务工作经费拨款减少。 

2021年度财政拨款支出合计342.44万元。与上一年度相比，减少41万元，下降10.69%。主要是因为专项业务工作经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出342.44万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少41万元，下降10.69%。主要是因为专项业务工作经费减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出342.44万元，主要用于以下方面：节能环保支出342.44万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为229.68万元，调整后预算数为342.44万元，支出决算数为342.44万元，完成调整预算的100%，其中： 

1、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，调整后预算数为217.79万元，支出决算为217.79万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算主要是因为人员社保类支出入账时在本科目，另年中追加了预算。

2、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） 

年初预算为189.49万元，调整后预算数为124.65万元，支出决算为124.65万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数主要原因：有些支出入账时调整到行政运行项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为17.52万元，调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整至行政运行科目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为9.29万元，调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整至行政运行科目。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.37万元，调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整至行政运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出342.44万元，其中：人员经费208.59万元，占基本支出的60.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费133.86万元，占基本支出的39.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.63万元，完成预算的95.42%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为3.5万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为2.13万元，完成预算的92.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占62.17%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.13万元，占37.83%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组35个、来宾389人次，主要是省、市上级专项检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.13万元，其中：公务用车购置费0万元，单位无新增购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.13万元，主要是汽油费、修理费、车辆保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县环境保护监测站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县环境保护监测站为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县环境保护监测站一般性支出131.98万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县环境保护监测站2021年度政府采购支出总额81.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.05万元。授予中小企业合同金额81.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.05万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县环境保护监测站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金342.44万元，其中基本支出342.44万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

1.加强泠江河水质排查监测。对泠江河16个点位及17个入河排污口，进行采样分析，及时掌握泠江河水质变化趋势，为县委、县政府实施科学调水、指挥协调提供决策依据。
2.全力推进区域环境质量监测。我县环境空气监测天数为334天，优良天数为328天，轻度污染5天，重度污染1天，环境空气质量优良率为98.2%，环境空气主要污染物PM10平均浓度为40ug/m³，PM2.5平均浓度为25ug/m³，环境空气质量综合指数为2.65，按照环境空气质量综合指数排名，1-11月我县全市排名第7，全省排名32。每月对我县3个地表水断面：柑子园周邝村断面、泠江入宁远河断面和曹家滩断面开展了水质常规监测，每季度对我县3个饮用水断面：马草坪断面、仁和坝和水市水库断面开展了饮用水61项监测。4月下旬开始按要求对县级在用饮用水源地开展砷、汞、镉、锑、铊加密监测，每月两次，上半月和下半月各一次。
3.全面开展重点污染源监测和污染源执法监测。根据2020年省、市下发的重点排污单位名录对我县的13家重点污染源制定了的监测计划，并根据工作需要，将其委托给第三方检测公司按照监测方案开展监测。同时，积极配合环境监察大队对毅宁保洁、鲤溪镇古塘岭猪场、禾亭镇日鑫沙场、南岭生态农牧有限公司、中和镇东金水产养殖场等企业进行了数十次执法监测。
4.做好县城地表水、饮用水、农村环境质量监测和"千吨万人"集中式饮用水等项目的第三方监测委托工作。对我县的地表水、饮用水、村环境质量监测和"千吨万人"集中式饮用水等项目委托第三方监测，保障了监测数据能够按时上报，高质量的完成国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作。
5.按照要求编制环境质量月报、年度环境报告书。。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 2021年宁远县环境监测站2021年决算公开表