2021年度宁远县行政审批服务局部门决算

目 录

第一部分 宁远县行政审批服务局概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县行政审批服务局概况

一、部门职责 

（一）推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县政务信息化、大数据建设管理和应用等工作。

（五）负责全县优化营商环境工作的组织实施和监督、检查、考核。

（六）承担县社会信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

（七）负责拟定全县政务联动处置和城乡网格化建设管理工作规则。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县行政审批服务局内设机构包括：宁远县行政审批服务局现有在职干部职工27人，领导职数1正3副。根据编委核定，我局下设副科级事业单位1个：宁远县政务服务中心；股级事业单位1个：宁远县大数据服务中心；内设股室8个：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、政务联动处置股、大数据建设管理股、政务公开和电子政务股、社会信用体系建设管理股和优化经济发展环境办公室。

（二）决算单位构成

宁远县行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县行政审批服务局机关本级决算及下属二级机构宁远县政务服务中心及宁远县大数据服务中心的决算。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计827.08万元，与上一年度相比，增加149.89万元，增长22.13%，主要是因为根据县委、县政府安排，增加机构事务支出。

2021年度支出总计827.08万元，与上一年度相比，增加149.89万元，增长22.13%，主要是因为根据县委、县政府安排，增加机构事务支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计827.08万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入827.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计827.08万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出827.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计827.08万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加149.89万元，增长22.13%，主要是因为根据县委、县政府安排，增加机构事务支出。

2021年度财政拨款支出合计827.08万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加149.89万元，增长22.13%，主要是因为根据县委、县政府安排，增加机构事务支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出827.08万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加149.89万元，增长22.13%。主要是因为根据县委、县政府安排，增加机构事务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出827.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出827.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,070.2万元，支出决算数为827.08万元，完成年初预算的77.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为228.45万元,预算调整后为296.46万元，支出决算为296.46万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的129.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据安排，增加了部分机构事务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为500万元,预算调整后为530.62万元，支出决算为530.62万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据安排，增加了部分机构事务支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为281万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为20.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出827.08万元，其中：人员经费388.46万元，占基本支出的46.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费438.62万元，占基本支出的53.03%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.98万元，完成预算的88.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

 公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为3.98万元，完成预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公”经费开支，与上年决算数相比减少0.01万元，下降0.25%，下降的主要原因是严格把控“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年持平，持平的主要原因是我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.98万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待来访团组63个、来宾687人次，主要是营商环境督查、创信工作交流、政务服务标准化工作交流、政务公开工作交流、软件公司系统培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县行政审批服务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县行政审批服务局2021年度机关运行经费支出438.62万元，比年初预算数增加422.61万元，增长2,640.31%。主要原因是：人员增加，增加相应的人员支出，次外，信息网络及软件购置更新费用大幅增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县行政审批服务局会议费0.66万元，用于召开政务中心工作标准化创建、创信工作会、优化营商环境座谈会，人数273人，会议内容为推进政务中心标准化创建、创信工作、优化营商环境工作；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县行政审批服务局2021年度政府采购支出总额249.3万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.3万元。授予中小企业合同金额249.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额249.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县行政审批服务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   827.08万元，其中基本支出827.08万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

微信小程序注册用户数达到8.9万。按照减时间、减材料、减环节、减跑动的要求，实现办事材料在现有基础上平均再压减25%以上，平均法定办理时限提速率达60%以上。加速推进市场准入准营，大力推行企业开办极简审批，企业营业执照办理申报次数由5次减至1次，办结时限由47个工作日减至1个工作日，提交资料由52份减至16份，证照由9张减至1张。

  第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件