2021年度中共宁远县委组织部部门决算

目 录

第一部分 中共宁远县委组织部概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共宁远县委组织部概况

一、部门职责 

（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按照中央、省、市委和县委的指示、决议，对新形势下党的组织工作出现的新情况和新问题，提出解决的办法和措施，报县委审议后，组织实施。

（二）研究和指导全县党的组织建设，检查和督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，建立健全党的代表大会制度和党委会制度，坚持集体领导和党的组织生活会制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策。坚持党管干部原则，按照“新时代好干部”标准和“事业为上、德才兼备”原则，负责县管干部的选拔、考察、任免、交流、培养和管理等工作。培养优秀中青年干部，直接管理一批优秀专业科技人才，调整配备县直单位和乡镇（街道）领导班子及县委管理的企业领导班子，负责领导班子的思想政治建设。

（四）研究和指导干部教育工作，有计划的组织县管干部、中青年干部和入党积极分子进行培训，切实提高干部队伍的思想政治素质和业务水平。

（五）负责全县党的基层组织建设，不断增强基层党组织的凝聚力、吸引力和战斗力。

（六）研究和指导党员的教育和管理工作，制定全县发展党员工作计划和措施，指导乡镇（街道）党委、县直各单位党组织特别是基层党组织对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。负责提出县直机关党的建设规划，对县直机关党的工作进行分类指导。

（七）负责推进干部人事制度改革，不断改进、完善党管干部的制度和方法，综合管理干部、人事工作。

（八）负责干部审查工作，对县管科局级干部现实表现进行监督审查和谈话诫勉，承办领导干部个人重大事项请示报告手续，受理党员、干部的申诉，负责党员、干部的来信来访工作。

（九）负责党员廉政建设和党员、干部队伍廉政建设工作。

（十）负责全县公务员队伍建设的规划研究和指导，干部考核评价工作的政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究，指导公务员绩效管理。

（十一）研究和指导老干部工作，指导协调离休、退休干部的管理工作，管理老干部服务中心。

（十二）参与建立现代化企业制度的改革，研究和指导企业党的建设。

（十三）承担党员电化教育行政管理职能，指导、管理党员电化教育工作。

（十四）负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

（十五）承办省、市委组织部和县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中共宁远县委组织部现有在职在编干部职工39人;离退休人员6人;临时人员1人(其中：办公室1人);领导职数1正4副。

根据编委核定，我单位内设事业单位2个，其中副科级1个，股级1个；内设委室11个。(1)内设事业单位分别是人才服务中心（副科级）、党代表联络办公室（股级）。（2）内设委室分别是办公室（老干部工作室）、研究室、干部室、公务员一室、公务员二室、干部教育监督室（举报中心）、人才工作办公室、组织指导室（基层办）、党员管理室（“两新”党工委办公室）、党员教育中心、直属机关工作委员会办公室。

（二）决算单位构成

中共宁远县委组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁远县委组织部本级及下属事业单位人才服务中心（副科级）、党代表联络办公室（股级）。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,882.89万元，与上一年度相比，增加1,250.81万元，增长76.64%，主要是因为加大对党建支出的投资。

2021年度支出总计2882.89万元，与上一年度相比，增加1,250.81万元，增长76.64%，主要是因为加大对党建支出的投资。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,882.89万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,882.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,882.89万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出758.32万元，占26.3%；项目支出2,124.57万元，占73.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,882.89万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加1,250.81万元，增长76.64%，主要是因为加大对党建支出的投资。

2021年度财政拨款支出合计2882.89万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加1,250.81万元，增长76.64%，主要是因为加大对党建支出的投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,882.89万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,250.81万元，增长76.64%。主要是因为加大对党建支出的投资。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,882.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,882.89万元，占65.31%；农林水支出1,000万元，占34.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为689.04万元，预算调整后为2,882.89万元，支出决算数为2,882.89万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的418.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项） 

年初预算为327.38万元,预算调整后为412.07万元，支出决算为412.07万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的125.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目，及一体化系统入账科目调整入。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为110.1万元，支出决算为110.1万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为22万元，支出决算为22万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为278万元,预算调整后为1,338.72万元，支出决算为1,338.72万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的481.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为391万元，支出决算为391万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为609万元，支出决算为609万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出758.32万元，其中：人员经费395.32万元，占基本支出的52.13%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费363万元，占基本支出的47.87%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为6.85万元，完成预算的90.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为6.85万元，完成预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待，与上年决算数相比减少0.1万元，下降1.44%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平，持平的主要原因是我单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.85万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,128人次，主要是外县市领导来宁发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共宁远县委组织部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共宁远县委组织部2021年度机关运行经费支出363万元，比年初预算数增加335.66万元，增长1,227.69%。主要原因是：年中增加项目。

十、一般性支出情况 

2021年度中共宁远县委组织部会议费13万元，开展培训会议拨付给机关事务局的会场费，人数约2900人次，内容为安排本年度党建工作、干部日常考核等；开支培训费0万元；本单位2021年未举办节庆、晚会、论坛赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

中共宁远县委组织部2021年度政府采购支出总额26万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共宁远县委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   2882.89万元，其中基本支出758.32万元，项目支出2124.57万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

宁远县委组织部机关党支部荣获“全省先进基层党组织”。圆满完成县乡村三级换届，开创了宁远集中换届无网络舆情、无信访举报的新篇章，得到省委常委、组织部长王成的高度肯定，省委组织部以《选出好班子 换出好风气》为题进行宣传推介。激励干部担当作为做法被省委组织部向中组部推介。坚持抓党建促乡村振兴，精心打造33个抓党建促乡村振兴示范点，16个村入选省级示范创建村，5个两新党支部被评为省市首批 标杆党组织，宁远创业孵化基地获评“2021中国百家特色载体”称号；“支部书记大比武”工作经验被时任省委常委、宣传部长张宏森作出专门批示，在全省推介；基层治理、集体经济发展等工作在全市作典型发言；人才工作连续三次在央视新闻频道重磅推介，周燕入围首届“全国乡村振兴青年先锋”，欧阳瑶力事迹入选全市唯一的“全国‘巾帼新农人’创业典型案例”，人才小分队“五帮五送”做法被中组部推介。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件