2021年度宁远县林业局部门决算 

目 录

第一部分 宁远县林业局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县林业局概况 

一、部门职责 

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。 

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。 

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。 

（四）负责监督管理石漠化防治工作。 

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。 

（六）负责监督管理各类自然保护地。 

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。 

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，并监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织、指导实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 

（十一）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。 

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县林业局共有编制人数80人,实有人数77人。

根据编委核定，我单位所属事业单位8个，所属事业单位分别是营林工作站、县外资项目服务中心、县森林植物野生动植物保护站、县林业产权交易中心、县神下木材检查站、县九疑山地质公园管理所、县国营苗圃、县国营园艺场。内设股室8个，分别为：办公室、政工股、造林绿化和科技股、森林资源管理股、政策法规和改革发展股、计划财务审计股、生态公益林管理股、林长制工作股。

（二）决算单位构成

宁远县林业局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级及下属事业单位营林工作站、县外资项目服务中心、县森林植物野生动植物保护站、县林业产权交易中心、县神下木材检查站、县九疑山地质公园管理所、县国营苗圃、县国营园艺场。 

第二部分 2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计9,540.34万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加57.58万元，增长0.61%。主要是因为专项业务增加。

2021年度支出总计9,540.34万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加57.58万元，增长0.61%。主要是因为专项业务支出增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计9,540.34万元，其中：财政拨款收入9,540.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计9,540.34万元，其中：基本支出1,266.15万元，占13.27%；项目支出8,274.19万元，占86.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计9,540.34万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加337.58万元，增长3.67%。主要是因为专项业务收入增加。

2021年度财政拨款支出合计9,540.34万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加337.58万元，增长3.67%。主要是因为专项业务支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出9,540.34万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加337.58万元，增长3.67%。主要是因为专项业务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出9,540.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.12万元，占0.28%；社会保障和就业支出80.93万元，占0.85%；卫生健康支出46.61万元，占0.49%；节能环保支出2,705.64万元，占28.36%；农林水支出6,677.24万元，占69.99%；粮油物资储备支出2.8万元，占0.03%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,115.92万元，预算调整后为9,540.34万元，支出决算数为9,540.34万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的854.93%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为27.12万元，支出决算为27.12万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为63.77万元,预算调整后为77.1万元，支出决算为77.1万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的120.90%。决算数大于年初预算数的主要原因：增加人员及提标 。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做预算，年中追加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为39.46万元,预算调整后为46.61万元，支出决算为46.61万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的118.12%。决算数大于年初预算数的主要原因：增加人员及提标。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,005万元，支出决算为1,005万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,000万元，支出决算为1,000万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为620.64万元，支出决算为620.64万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为80万元，支出决算为80万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为756.7万元，支出决算为756.7万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为203.85万元，支出决算为203.85万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 

年初预算为775.55万元,预算调整后为1,036.35万元，支出决算为1,036.35万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的133.62%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为400.57万元，支出决算为400.57万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为316.34万元，支出决算为316.34万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,580.62万元，支出决算为1,580.62万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为131.2万元，支出决算为131.2万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为116.97万元，支出决算为116.97万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为113.76万元，支出决算为113.76万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为190万元,预算调整后为1,071.35万元，支出决算为1,071.35万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的563.87%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为40万元，支出决算为40万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为903万元，支出决算为903万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算，及一体化系统入账科目调整入。

22、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为47.14万元,支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因：入账科目调整至其他项中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,266.15万元，其中：人员经费959.37万元，占基本支出的75.77%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费306.78万元，占基本支出的24.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为41.6万元，完成预算的75.64%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为19.42万元，完成预算的84.43%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年决算数相比减少4.57万元，下降19.05%，下降的主要原因是厉行节约，强化“三公”经费管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为22.18万元，完成预算的69.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，强化“三公”经费管理 ，与上年决算数相比减少0.68万元，下降2.97%，下降的主要原因是厉行节约，强化“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.42万元，占46.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.18万元，占53.32%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为19.42万元，全年共接待来访团组240个、来宾2,158人次，主要是对公业务发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费22.18万元，主要是维修、保险、燃油费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县林业局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县林业局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县林业局开支会议费14.5万元，用于召开林业业务会议，人数900人，会议内容为森林防火、森林督查、造林工作、森林资源管理等；开支培训费21.04万元，用于开展林业技术培训，人数1,100人，培训内容为森林防火培训、造林技术培训、森林质量精准提升、乡镇林业实用技术培训、油茶技术培训、野生动物保护培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县林业局2021年度政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的47.62%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县林业局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   9540.34万元，其中：基本支出1266.15万元，项目支出8274.19万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

一年来，林业局坚持以习近平生态文明思想为指引，紧紧围绕建设宜居宜业宜游生态文化公园目标，加快推进森林城市创建、生态资源保护和林业产业发展，取得良好成效。先后被评为“全国绿化模范县”、“全国保护发展森林资源目标责任监督检查优秀单位”、“湖南省森林城市”、“全省油茶大县”、“全省松材线虫除治成效评估优秀单位”，“全省林草种苗工作先进单位等荣誉称号。

我局强化森林资源目标管理，在造林绿化，油茶产业发展，加强林地管理、森林防火、野生动植物保护、疫源疫病防控、林业有害生物防治、古树名木保护、打击毁林犯罪执法、森林生态效益补偿和森林停伐、限伐方面都开展了大量的工作，全县森林资源保护与管理、林业产业发展和林业生态保护与修复取得显著的成绩，整体支出绩效各项目产出指标、效益指标完成良好，整体支出绩效自评等次为优。

项目管理方面，在资金管理上我局按照财政专项资金管理的要求严格使用和管理，财务管理上实行专项会计核算，确保项目资金使用和管理规范、有效，财务收支运行控制良好。

为保障专项项目顺利实施，我局按照项目资金的用途和具体实施内容，将项目实施管理落实到相关职能股室具体组织实施。在项目实施过程中，我局根据资金管理和项目实施的要求，积极对接财政等相关部门对项目进行跟踪管理，认真履行招投标和政府采购制度，严格按合同和规划施工，建立项目验收结算管理制度，狠抓了项目质量，确保项目绩效。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件