2021年度宁远县白云山国有林场部门决算 

目 录

第一部分 宁远县白云山国有林场概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县白云山国有林场概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实党的林业方针及国务院、省,市有关林业的政策和法律、法规、规章。 

（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等相关法律法规、规章,以国有森林资源管护为核心,依法保护好国有林木、林地及森林资源，配合有关部门严厉打击偷砍盗伐、破坏野生动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国家森林资源的行为。 

（三）负责管护区域内的森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失。 

（四）拟定并组织实施安全生产总体方案、负责监督检查区域内各生产经营单位的安全生产工作、督促各生产经营单位对存在的隐患及时整改。 

（五）负责管护区域内森林资源培育、保护野生动植物资源及古树名木保护、林业有害生物防治工作。 

（六）负责生态公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。 

（七）承办县政府及主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县白云山国有林场现有在职在编干部职工16人，退休人员21人，临时人员4人，领导职数1正0副。根据编委核定我单位内设股室3个，分别为：办公室、资源林政股、生产经营股。 

（二）决算单位构成

宁远县白云山国有林场2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县白云山国有林场本级。 

第二部分  2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计170.29万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少52.9万元，下降23.7%。主要是因为本年项目资金拨款减少。

2021年度支出总计170.29万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少52.9万元，下降23.7%。主要是因为本年项目资金支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计170.29万元，其中：财政拨款收入170.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计170.29万元，其中：基本支出154.29万元，占90.6%；项目支出16万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计170.29万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少52.9万元，下降23.7%。主要是因为本年项目资金拨款减少。

2021年度财政拨款支出合计170.29万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少52.9万元，下降23.7%。主要是因为本年项目资金支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出170.29万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少52.9万元，下降23.7%。主要是因为本年项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出170.29万元，主要用于以下方面：农林水支出170.29万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为138.73万元，预算调整后为170.29万元，支出决算数为170.29万元，完成年初预算数的122.75%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为170.29万元，支出决算为170.29万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系统取数错误，年初预算数为138.73万，预算调整数为31.56万元，实际决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为13.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账取数据时入其他林业和草原支出。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项） 

年初预算为108.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账取数据时入其他林业和草原支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为6.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账取数据时入其他林业和草原支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为9.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账取数据时入其他林业和草原支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出154.29万元，其中：人员经费144.70万元，占基本支出的93.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费9.59万元，占基本支出的6.22%，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.18万元，完成预算的78.26%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.18万元，完成预算的78.26%，决算数小于预算数一致，主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，与上年决算数相比减少0.3万元，下降62.5%，下降的主要原因是严格按照预算执行，降低支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组15个、来宾69人次，主要是公务活动发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县白云山国有林场2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县白云山国有林场为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县白云山国有林场开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县白云山国有林场2021年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县白云山国有林场共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金170.29万元，其中基本支出154.29万元，项目支出16万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

2021年根据上级主管部门对林业发展要求，安排生态护林员参与林区巡逻，及时了解新苗生长状况，幼苗成活率达到93%以上，国有天然林管护面积达到3.34万亩；林业有害生物防治面积约0.5万亩，有效化解病虫害入侵林场森林资源；森林火灾受害率0%，完成预定目标100%；主要林业有害生物成灾率0%，完成预定目标100%；天然林和国家级公益林管护当期任务完成率大于等于93%，完成预定目标100%；林场共有林地面积3.34万亩，国有天然林管护中央财政补助标准约7.045元/亩，主要是林场林地面积较大；林业有害生物防治挽回经济损失0.1亿元以上；国家级公益林提供管护岗位带动就业人数4人，提高周边居民收入；林业有害生物无公害防治率96%；可持续发展方面，明显改善森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响，有利于维护林业生态系统稳定性，增加生态系统功能的可持续影响；林区职工、周边群众满意度达到100%，资金下达及时，有效化解林场资金紧张局面，为林场职工生活和工作提供了有效保障。林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业采伐补助资金）共计10万元，资金实际使用10万元，支付使用率100%；林业改革发展资金（国有天然林停伐管护补助）共计23.531万元，资金使用15.6万元，支付使用率66%。聘用生态护林员4名，有效提升林场管理森林资源面积，提高居民收入，天然林资源森林蓄积量增长完成预定目标；同时，职工年收入水平增幅得到增长，林区基础设施改善，显著提高林区居民生活水平；停止采伐天然林，退耕还林还草对水土流失的情况明显改善，显著提升森林生态系统的可持续发展；林区基础设施改善，提高了退耕农户和牧民满意度，受益群众幸福指数明显提升。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件