2021年度宁远县委统战部部门决算

目 录

第一部分 宁远县委统战部概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县委统战部概况

一、部门职责 

（一）组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。

（二）负责党外人士的政治安排；负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（三）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

（四）负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。

（五）贯彻执行中央关于对台方针、政策，组织、指导、管理、协调全县的对台工作。

（六）贯彻执行党和国家的宗教方针、政策；开展宗教政策、法规的宣传教育并监督执行。

（七）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中共宁远县委统一战线工作部现有在职在编干部职工19人;离退休人员6人;临时人员3人(其中：办公室3人)；领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设股级事业单位1个，内设股室6个，纳入2021年部门决算编制范围的为单位全部内设机构。(1) 内设事业单位是统战部网络信息中心。(2) 内设股室分别是办公室、干部室（无党派人士和党外知识分子工作室）、民族事务工作室、宗教事务工作室、非公有制经济和新的社会阶层人士统战工作室、侨务和港澳台统战工作室。

（二）决算单位构成

宁远县委统战部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县委统战部本级及所属二级机构中共宁远县委统战部网络信息中心。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计484.83万元，与上一年度相比，增加139.55万元，增长40.42%，主要是因为省市拨付资金增加。

2021年度支出总计484.83万元，与上一年度相比，增加139.55万元，增长40.42%，主要是因为省市拨付资金增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计484.83万元（不含年初结转和结余资金，其中：财政拨款收入484.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计484.83万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出277.26万元，占57.19%；项目支出207.57万元，占42.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计484.83万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加139.55万元，增长40.42%。主要是因为省市拨付资金增加。

 2021年度财政拨款支出合计484.83万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加139.55万元，增长40.42%。主要是因为省市拨付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出484.83万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加139.55万元，增长40.42%。主要是因为省市拨付资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出484.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出357.83万元，占73.81%；农林水支出127万元，占26.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为234.68万元，预算调整后为484.83万元，支出决算数为484.83万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的206.59%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为40.94万元，支出决算为40.94万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级临时拨付专项资金。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 

年初预算为191.37万元,预算调整后为214.44万元，支出决算为214.44万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的112.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，其他科目调整入。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项） 

年初预算为0万元,支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时性项目资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为88.44万元，支出决算为88.44万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目未列入预算，省市拨付资金增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为127万元，支出决算为127万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省市拨付资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出277.26万元，其中：人员经费217.29万元，占基本支出的78.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、代缴社会保险费。公用经费59.97万元，占基本支出的21.63%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为4.26万元，完成预算的95.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4.46万元，支出决算为4.26万元，完成预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减少非必要公务接待，与上年决算数相比减少0.2万元，下降4.48%，下降的主要原因是缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数持平，持平的主要原因是今年及去年本单位均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.26万元，全年共接待来访团组59个、来宾432人次，主要是省市来宁调研、考察以及其他县区来宁交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县委统战部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县委统战部2021年度机关运行经费支出59.97万元，比年初预算数增加42.56万元，增长244.46%。主要原因是：疫情防控要求采购物资增加以及工作需要。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县委统战部开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县委统战部2021年度政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出11.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   484.83万元，其中基本支出277.26万元，项目支出207.57万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为92分。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件