2021年度中国共产党宁远县委员会部门

决算

目 录

第一部分 中国共产党宁远县委员会概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中国共产党宁远县委员会概况

一、部门职责 

（一）主要职责是贯彻县委重要工作部署，组织协调全县重大活动，协助县委领导处理县委日常工作；负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

（二）负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。

（三）负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据；负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况。

（四）负责协调县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

（五）负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调；负责全县党政系统机要密码通讯和密码管理；负责县委、县委办公室文稿制发管理工作。

（六）负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

（七）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理。

（八）负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责对台涉台交流、交往工作。

（九）负责县委对外联络、协调及其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中国共产党宁远县委员会办公室为正科级行政单位，内设文秘室、值班室、文电室、综合调研室、督查室、信息室、机要室、保密室、人事室、行政事务室、法规室、档案业务法制室、台港澳事务室、绩效办、信息管理室、海峡两岸交流中心、机要保密信息中心等17个股室。本部门实有人数61人。

（二）决算单位构成

中国共产党宁远县委员会没有二级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党宁远县委员会本级。

 第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,633.74万元，与上一年度相比，增加259.93万元，增长18.92%。主要是因为县委县政府表彰奖励支出增加和党代会支出增加。

2021年度支出总计1633.74万元，与上一年度相比，增加259.93万元，增长18.92%。主要是因为县委县政府表彰奖励支出增加和党代会支出增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,633.74万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,633.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,633.74万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,633.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,633.74万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加259.93万元，增长18.92%，主要是因为县委县政府表彰奖励支出增加和党代会支出增加。

2021年度财政拨款支出合计1633.74万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加259.93万元，增长18.92%，主要是因为县委县政府表彰奖励支出增加和党代会支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,633.74万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加259.93万元，增长18.92%。主要是因为县委县政府表彰奖励支出增加和党代会支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,633.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,620.85万元，占99.21%；农林水支出12.89万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为917.95万元，预算调整后为1,633.74万元，支出决算数为1,633.74万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的177.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为75.85万元，支出决算为75.85万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为586.07万元，预算调整后为560万元，支出决算为560万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为160万元,预算调整后为772.61万元，支出决算为772.61万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的482.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：县委县政府表彰奖励支出增加和党代会支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为89.45万元，支出决算为89.45万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为72.1万元，支出决算为72.1万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为50.84万元，支出决算为50.84万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为12.89万元，支出决算为12.89万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）

年初预算为32.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为55.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 一体化系统入账时调整至其他科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为43.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,633.74万元，其中：人员经费773.64万元，占基本支出的47.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费860.1万元，占基本支出的52.65%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.56万元，支出决算为43.56万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为32.67万元，支出决算为32.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.2万元，下降0.61%，下降的主要原因是从严控制公务接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平，持平的主要原因是严格控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.67万元，占75%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.89万元，占25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为32.67万元，全年共接待来访团组330个、来宾3,620人次，主要是湖南省内检查、调研、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.89万元，其中：公务用车购置费0万元，公车改革后公务用车由公车平台管理，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.89万元，主要是维修及燃油支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中国共产党宁远县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中国共产党宁远县委员会2021年度机关运行经费支出860.1万元，比年初预算数增加768.11万元，增长834.97%。主要原因是：县委县政府表彰奖励支出增加和增加党代会支出。

十、一般性支出情况 

2021年度中国共产党宁远县委员会会议费349.24万元，用于召开2020年度县委县政府表彰会议等，人数约24000人次，内容为人员表彰、日常工作业务安排等；开支培训费21.75万元，用于开展干部教育培训等，人数1500人次，培训内容为领导干部素质培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

中国共产党宁远县委员会2021年度政府采购支出总额96.1万元，其中：政府采购货物支出96.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额96.1万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中国共产党宁远县委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   1633.74万元，其中基本支出1633.74万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

全面贯彻落实县委重要工作部署，组织协调多起全县重大活动；起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿；收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息；组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，为县委决策提供依据；督查了各单位作风建设、廉政建设和重点项目建设；督查了基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办理情况；对全县全年工作目标进行管理和绩效考核；制发管理县委、县委办公室文稿有了新的进步；筹备组织多场重大会议；加强全县办公系统人员培训；加强海峡两岸交流交往；继续对党内法规、文件进行清理；升级改造机要内网和电子政务内网，确保机要保密信息传送安全顺畅:完成了相关电脑、打印机的全面安可替代；对相关单位部门的档案管理工作进行了培训和督查。全年中央、省、市报刊上发表各类文稿信息三百余篇。2021年县委办在全县目标管理绩效评估中获得优秀。是届内市文明单位。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件