2021年度宁远县红十字会部门决算 

目 录

第一部分 宁远县红十字会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县红十字会概况 

一、部门职责 

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。 

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。 

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 

（四）协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。 

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。 

（六）依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。 

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。 

（八）承办县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县红十字会内设股室3个，包括：综合部、赈济救护部、筹资与财务部。本部门共有编制人数8人,实有人数8人。 

（二）决算单位构成

宁远县红十字会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县红十字会本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计140.07万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加22.76万元，增长19.4%。主要是因为新增疫情防控捐赠支出。

2021年度支出总计140.07万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加22.76万元，增长19.4%。主要是因为新增疫情防控捐赠支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计140.07万元，其中：财政拨款收入140.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计140.07万元，其中：基本支出110.07万元，占78.58%；项目支出30万元，占21.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计140.07万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加22.76万元，增长19.4%。主要是因为新增疫情防控捐赠支出。

2021年度财政拨款支出合计140.07万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加22.76万元，增长19.4%。主要是因为新增疫情防控捐赠支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出140.07万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加22.76万元，增长19.4%。主要是因为新增疫情防控捐赠支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出140.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.07万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为89.7万元，预算调整后为140.07万元，支出决算数为140.07万元，完成年初预算数的156.16%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 

年初预算为72.14万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为30万元，支出决算为30万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增疫情防控捐赠支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为54.72万元，支出决算为54.72万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为4.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为5.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出110.07万元，其中：人员经费95.74万元，占基本支出的86.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费14.33万元，占基本支出的13.51%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.25万元，完成预算的49.02%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.51万元，支出决算为0.25万元，完成预算的49.02%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾27人次，主要是省市来宁调研或考察发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县红十字会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县红十字会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县红十字会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县红十字会2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县红十字会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金140.07万元，其中基本支出110.07万元，项目支出30万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）经济性评价
    2021年预算配置：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%；三公经费预算总额0.51万元，较上年 0.62万元减少0.11万元，根据湘财预【2013】46号关于严控“三公经费”预算管理的通知，未来5年内，各部门“三公经费”预算原则上不再增加，因此三公经费的预算编制需从严控制。
    预算执行方面，决算总额超出预算总额，主要为上级追加指标。预算管理方面管理制度需要完善，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。资产管理方面应细化和完善资产管理制度，财务核算在制度上有待完善、执行上有待提高。
   （二）效率性评价和有效性评价
   红十字会主要负责无偿献血和救护培训、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。
   （三）社会公众满意度评价
   我单位较好的完成了2021年的工作任务。暂未收到群众投诉事件。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件