2021年度宁远县水利局部门决算 

目 录

第一部分 宁远县水利局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县水利局概况 

一、部门职责 

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草规范性文件、组织编制县域内江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。 

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证行政审批，指导开展水资源有偿使用工作。指导监管全县水利行业供水和乡镇供水工作。 

（三）按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。 

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水有关规定，组织编制全县节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。 

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护，组织指导江河、水库及河口滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量、水量管理以及河域水系连通工作。负责河道管理工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。 

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

（九）指导农村水利工作。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。 

（十）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。 

（十一）负责协调涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。 

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，负责全县水利队伍建设，组织开展水利行业质量监督工作。 

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。 

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他工作。 

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设纳入预算事业单位6个，内设股室纳入预算7个。内设事业单位分别是县水旱灾害防御事务中心、河道管理与河长制工作委员会办公室、县水利工程管理站、县水利勘测设计与工程质量监督管理站、县地方电力管理站、县水政监察大队。内设机构7个包括：办公室、人事与科教股、规划计划与财务股、水资源与水土保持股、建设与运行管理监督股、农村水利水电股、安全法则股。本部门共有编制人数460人,实有人数440人。 

（二）决算单位构成

宁远县水利局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县水利局本级及下属事业单位宁远县水旱灾害防御事务中心、河道管理与河长制工作委员会办公室、宁远县水利工程管理站、宁远县水利勘测设计与工程质量监督管理站、宁远县地方电力管理站、宁远县水政监察大队。 

 第二部分   部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计6,537.54万元。与上一年度相比，增加1,829.58万元，增长38.86%。主要是因为增加项目资金拨款收入。 

2021年度支出总计6,537.54万元。与上一年度相比，增加1,829.58万元，增长38.86%。主要是因为增加项目资金支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计6,537.54万元，其中：财政拨款收入6,537.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计6,537.54万元，其中：基本支出1,854.59万元，占28.37%；项目支出4,682.95万元，占71.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计6,537.54万元。与上一年度相比，增加1,829.58万元，增长38.86%。主要是因为增加项目资金拨款收入。

 2021年度财政拨款支出合计6,537.54万元。与上一年度相比，增加1,829.58万元，增长38.86%。主要是因为增加项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出6,537.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,845.55万元，增长77.07%。主要是因为项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出6,537.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出70万元，占1.07%；节能环保支出1,490万元，占22.79%；农林水支出4,977.54万元，占76.14%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为783.73万元，预算调整后为6,537.54万元，支出决算数为6,537.54万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的834.16%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为70万元，支出决算为70万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入2021年农业水价综合改革示范县计量设施建设与维护补助省预算内基建资金，项目资金增加。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,490万元，支出决算为1,490万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨入节能环保支出项目资金，项目资金增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为524.76万元，支出决算为524.76万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 

年初预算为643.25万元,预算调整后为1,329.83万元，支出决算为1,329.83万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,211.81万元，支出决算为1,211.81万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为256.91万元，支出决算为256.91万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为76万元，支出决算为76万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为31万元，支出决算为31万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

9、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为246万元，支出决算为246万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

10、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为33.8万元，支出决算为33.8万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,267.43万元，支出决算为1,267.43万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为71.09万元,支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整至行政运行项。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.35万元,支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整至行政运行项。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为55.04万元,支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,854.59万元，其中：人员经费1,806.43万元，占基本支出的97.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费48.16万元，占基本支出的2.6%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为6.48万元，完成预算的48.21%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为9.44万元，支出决算为2.49万元，完成预算的26.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年决算数相比减少5.8万元，下降69.96%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年决算数相比减少2.6万元，下降39.45%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占38.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占61.57%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待来访团组29个、来宾276人次，主要是上级检查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.99万元，主要是公车油款和维护支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县水利局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县水利局2021年度机关运行经费支出48.16万元，比年初预算数减少1.78万元，下降3.57%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县水利局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.6万元，用于开展培训加强技术学习，人数395人，内容为全省水旱灾害防御抢险培训、农田灌溉水有效利用培训、全省水利统计业务培训、省水利厅农村饮水培训、水利工程运行管理与监督工作培训、水政执法干部培训、安全生产培训、小水电流量监管培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县水利局2021年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的50%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县水利局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是防汛抗旱用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   6537.54万元，其中：基本支出1854.59万元，项目支出4682.95万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

1、非税收入征收任务超额完成。

2、全面做好防汛抗旱减灾工作，共发放山洪灾害防御宣传资料1200册、小型水库管理手册660册、及其他有关防汛安全知识资料600册。做到进村、入户、到人，提高群众主动防范、依法防灾的自觉性，增强群众的自救意识和自救能力，广范宣传动员全民参与防汛，进一步提高广大群众防洪意识和防御能力。对有关水管单位的管理技术人员、山洪灾害威胁区内的山洪灾害报警员进行防汛专项培训，组织集中培训4次，培训人数450人，进一步提高了防汛抢险知识。水利工程建设属于中央水利投资计划的重点工程项目共3个，分别是泠江河二期综合治理项目、太平清洁小流域治理项目、3座小型病险水库除险加固项目，项目积极推进。“河长制”工作深入推进。截止2021年12月底，县级河长巡河303余人次，乡级河长巡河2344人次，村级河长巡河13236人次，各级河长真正履行了“管、治、保”三位一体职责。开展河道划界工作，目前我县144处水利工程划界工作已全面完成。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县水利局2021年部门决算公开表