2021年度宁远县疾病预防控制中心

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县疾病预防控制中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县疾病预防控制中心概况 

一、部门职责 

（一）提供疾病预防控制保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制。 

（二）参与突发卫生事件的处理、疾病预防控制知识培训、普及宣传与技术指导。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县疾病预防控制中心内设机构11个包括：办公室、财务室、计划免疫科、急性传染病防治科、慢性病防治科、门诊部、质量管理科、检验科、艾滋病及结核病防治科、食品卫生监测科、学校卫生科。本部门共有编制人数78人,实有人数78人。 

（二）决算单位构成

宁远县疾病预防控制中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县疾病预防控制中心本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计3,571.52万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加0.05万元，增长0%。基本持平。 

2021年度支出总计3,571.52万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加0.05万元，增长0%。基本持平。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,571.52万元，其中：财政拨款收入3,571.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,571.52万元，其中：基本支出1,437.69万元，占40.25%；项目支出2,133.83万元，占59.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计3,571.52万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加0.05万元，增长0%。基本持平。 

2021年度财政拨款支出合计3,571.52万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加0.05万元，增长0%。基本持平。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,571.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加0.05万元，增长0%。基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,571.52万元，主要用于以下方面：卫生健康支出3,571.52万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,240.07万元，预算调整后为3,571.52万元，支出决算数为3,571.52万元，完成年初预算数的159.44%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项） 

年初预算为2092.45万元，预算调整后为1,437.69万元，支出决算为1,437.69万元，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。厉行节约。 

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为201.29万元，支出决算为201.29万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为80.2万元，支出决算为80.2万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算调整。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,852.34万元，支出决算为1,852.34万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为67.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为31.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为48.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,437.69万元，其中：人员经费914.55万元，占基本支出的63.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费523.14万元，占基本支出的36.39%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为7.3万元，完成预算的98.65%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.03万元，下降1.48%，下降的主要原因是继续加强接待管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.3万元，完成预算的98.15%，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，压减经费，与上年决算数相比减少0.06万元，下降1.12%，下降的主要原因是加强了车辆的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占27.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元，占72.6%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组25个、来宾230人次，主要是接待上级专项督导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公务用车购置费0万元，宁远县疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.3万元，主要是车辆维护及购置燃料费支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县疾病预防控制中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县疾病预防控制中心会议费23.59万元，用于召开专项业务会议费，人数约6340人，会议内容为开展省市县相关文件的统筹学习等；开支培训费23.51万元，用于开展，人数约5870人，培训内容为学习专业技能等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县疾病预防控制中心2021年度政府采购支出总额115.53万元，其中：政府采购货物支出115.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的12.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县疾病预防控制中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金3571.52 万元，其中基本支出1437.69万元，项目支出2133.83万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

中心在严格执行国家有关财会法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家省市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。严格按会计法进行会计核算及账务管理，部门账务实行专人管理，专户储存，专款专用，专项核算。项目支出按项目开展情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。对单位资产逐项核实入账，建立资产卡片台账，做到账实相符。按规定对单位的“三公”经费及预算决算及时公开。积极配合接受纪委监察部门、财政审计部门的财务监督检查，无违纪违法现象。所有支出均在预算范围内合理使用。控制费用支出、解决难点问题、促进卫生健康事业发展，提高居民健康水平和生活质量,减少居民患各种慢性病、传染病的风险。单位按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能，疾病预防与控制工作，切实提高居民的自我防护意识与能力，保障社会的安全稳定与繁荣。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县疾病预防控制中心2021年部门决算公开表