2021年度宁远县全民健身服务中心

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县全民健身服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县全民健身服务中心概况 

一、部门职责 

（一）主要职责是负责宣传、推广全民健身政策法规和科普知识。 

（二）负责组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。 

（三）管理、维护、开发利用所管理的体育场馆及健身场地设施，确保体育场馆正常运营；组织开展健身运动项目的培训。 

（四）负责全县青少年业余体育训练。 

（五）负责体育彩票发行日常事务性工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县全民健身服务中心现有在职在编干部职工14人，退休人员6人，临时人员2人，领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设股室4个，分别为：办公室、健身指导股、业余体校办公室、场馆管理股（加挂体育彩票发行股牌子）。 

（二）决算单位构成

宁远县全民健身服务中心没有二级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县全民健身服务中心本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计920.61万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加83万元，增长9.91%。主要是因为项目拨款较上年增加。 

2021年度支出总计920.61万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加83万元，增长9.91%。主要是因为项目支出较上年增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计920.61万元，其中：财政拨款收入920.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计920.61万元，其中：基本支出140.79万元，占15.29%；项目支出779.82万元，占84.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计920.61万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加83万元，增长9.91%。主要是因为项目拨款较上年增加。

2021年度财政拨款支出合计920.61万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加83万元，增长9.91%。主要是因为项目支出较上年增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出529.75万元，占本年支出合计的57.54%。与上一年度相比，财政拨款支出增加209.14万元，增长65.23%。主要是因为增加项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出529.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出529.75万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为164.59万元，预算调整后为529.75万元，支出决算数为529.75万元，完成年初预算数的321.86%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项） 

年初预算为133.26万元，支出决算为125.8万元，完成年初预算数的94.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为55万元，支出决算为55万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为348.95万元，支出决算为348.95万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为13.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为7.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为9.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出140.79万元，其中：人员经费122.3万元，占基本支出的86.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费18.49万元，占基本支出的13.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.07万元，支出决算为1.91万元，完成预算的92.27%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.07万元，支出决算为1.91万元，完成预算的92.27%，决算数小于预算数，主要原因是我单位响应中央过紧日子的号召，压减经费支出；公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.91万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.91万元，全年共接待来访团组38个、来宾410人次，主要是体育工作交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入390.86万元；年初结转和结余0万元；支出390.86万元，其中基本支出0万元，项目支出390.86万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县全民健身服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

 2021年度宁远县全民健身服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.16万元，用于开展社会体育指导员培训，人数100人，内容为：举办户外登山社会体育指导员培训，培训二级户外登山社会体育指导员，参与人数60人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县全民健身服务中心2021年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.17万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县全民健身服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金920.61万元，其中基本支出140.79万元，项目支出779.82万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

开展县级以上大型群众体育活动5次，指导各机关企事业单位、体育协会、社会组织开展全民健身活动15次；室外场地免费开放，室内场馆低收费开放；

体育基础设施日趋完善，实现了20个乡镇多功能运动场、422个行政村和社区农民体育健身工程全覆盖，自购健身器材38套、篮球架18套，乒乓球桌12张支持45个村乡村振兴建设；进行全民健身中心第一期提质改造，新建钢结构拼装式体育馆（气排球馆、篮球馆）竣工并投入使用，拆除体育场看台并改建为室外健身广场已完工投入使用，投入150万元的公共厕所竣工并投入使用。改造了1000余米的地下管网，全面实现了雨污分流，拆除了垃圾房改建为停车场。

创建全国全民运动健身模范县工作绩效排名全省6个入围县区第一位，我县体育工作荣获“全国群众体育先进单位”称号。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件