2021年度宁远县高新技术产业开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 宁远县高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门职责
（一）依据宁远县城总体规划，编制工业园控制性详细规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。
（二）根据有关法规制定工业园的各项管理制度和服务工作规范。
（三）按照规定权限审核、注册、登记工业园的投资项目，并报有关部门备案、核准或审批;协同规划建设部门做好工业园内的工程建设和建筑市场的管理工作，审核设计施工单位和房地产开发企业资质。
（四）管理和指导建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。
（五）承办工业园内土地的征用、划拨，土地使用权出让、转让和土地收购储备以及地产地籍的具体工作。
（六）负责工业园内基础设施及公共设施的建设与管护。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
宁远县高新技术产业开发区管理委员会现有在职干部职工60人，离退休人员4人，临时人员16人（其中：食堂6人，门卫4人，打字员1人，水电工1人，洒水车司机1人，保洁3人），领导职数2正1副。根据编委核定，我委下设股级事业单位1个：工业园区企业服务中心；内设科室5个：办公室、招商合作局、产业发展局、建设局、社会公共事务管理局。另设机关党支部，负责机关和所辖事业、企业单位的党建工作。
（二）决算单位构成
宁远县高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县高新技术产业开发区管理委员会机关本级决算及下属二级机构工业园区企业服务中心。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7,748.8万元。与上一年度相比，增加4,098.84万元，增长112.3%。主要是因为根据需要，财政加大项目资金投入拨款。
2021年度支出总计7,748.8万元。与上一年度相比，增加4,098.84万元，增长112.3%。主要是因为根据需要，财政加大项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计7,748.8万元，其中：财政拨款收入7,748.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计7,748.8万元，其中：基本支出627.9万元，占8.1%；项目支出7,120.9万元，占91.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计7,748.8万元。与上一年度相比，增加4,098.84万元，增长112.3%。主要是因为根据需要，财政加大项目资金投入拨款。
2021年度财政拨款支出合计7,748.8万元。与上一年度相比，增加4,098.84万元，增长112.3%。主要是因为根据需要，财政加大项目资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7,748.8万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,098.84万元，增长112.3%。主要是因为根据需要，财政加大项目资金投入支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7,748.8万元，主要用于以下方面：科学技术支出3,700万元，占47.75%；资源勘探工业信息等支出4,048.8万元，占52.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为548.82万元，预算调整后为7,748.8万元，支出决算数为7,748.8万元，完成年初预算数的1,411.90%，完成调整预算数的100%，其中：
1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为3,700万元，支出决算为3,700万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要是：项目支出年中追加。
2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为0万元,预算调整后为627.9万元，支出决算为627.9万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要是：项目支出年中追加
3、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为3,420.9万元，支出决算为3,420.9万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要是：项目支出年中追加。
4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）
年初预算为425.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为54.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为39.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出627.9万元，其中：人员经费550.38万元，占基本支出的87.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。公用经费77.52万元，占基本支出的12.35%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.28万元，支出决算为11.25万元，完成预算的91.61%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的92.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支 ，与上年决算数相比减少0.25万元，下降10.55%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.98万元，支出决算为9.13万元，完成预算的91.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支 ，与上年决算数相比减少1.25万元，下降12.04%，下降的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.12万元，占18.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.13万元，占81.16%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.12万元，全年共接待来访团组30个、来宾265人次，主要是省市相关单位联系工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.13万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费9.13万元，主要是小车燃料、保险、维修等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县高新技术产业开发区管理委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
宁远县高新技术产业开发区管理委员会为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县高新技术产业开发区管理委员会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.3万元，用于开展业务培训，人数约为150人，内容为园区企业安全生产等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县高新技术产业开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的91.6%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，宁远县高新技术产业开发区管理委员会共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是洒水车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金 7748.8万元，其中：基本支出627.9万元，项目支出7120.9万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：
推行全程代办“一站式”服务，实现“一件事一次办”。推动供地向供房模式转变，促进土地节约集约利用，建成标准厂房72.5万平方米，实现29家企业拎包入驻。聚焦“一主一特”，着力打造光电智能终端、新能源新材料、轻纺制鞋三大产业集群，擦亮九嶷锂电、九嶷光电、九嶷鞋城三个产业名片。培育打造国家级、省级众创空间和孵化器5家，已累计孵化企业60余家。高标准编制园区总体规划和产业发展规划，园区规划面积由1.06平方公里扩大到5.56平方公里，已完成开发3.26平方公里，同时解决了长期困扰园区发展的调区扩区、环评等瓶颈问题。
全年实现园区规模工业总产值173.53亿元，增幅18.44%；规模工业增加值85.25亿元，增幅18%；实缴规模工业税金2.33亿元，同比增幅41.07%；新增入统规模工业企业11家；单位规模工业增加值能耗降低6.72%，亩均税收为16.91万/亩，增速164.22%，园区发展韧性愈发强劲，发展质量效益稳步提升。
加强管理和指导建筑工程招投标，充分落实安全生产责任制；对入园企业实行“母亲式”服务，全程指导报批；严格执行国家财政制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；建筑工程招投标管理和指导建覆盖率达100%；管理和指导在建建筑工程质量监督检测，工程质量合格率达100%；管理和指导安全生产工作，安全生产任务考核100%达标；审核、注册、登记工业园的投资项目工作任务100%达标；企业服务满意率达到92%。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备：43112602000001号