2021年度宁远县社会保险服务中心

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县社会保险服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县社会保险服务中心概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行上级有关基本养老保险工作的方针政策和法律法规，为社会保险行政管理提供经办服务保障。 

（二）为全县基本养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障。 

（三）统筹指导全县基本养老保险经办服务工作，负责对各乡镇（街道）社会保险经办服务工作进行培训监督和考核，承担县本级基本养老保险经办服务工作。 

（四）负责全县参保人员个人权益记录、关键信息审核、基本养老保险待遇计发和领取基本养老金资格认证等服务工作。 

（五）负责全县被征地农民养老保险的参保登记、个人账户管理、待遇发放等工作，根据上级有关政策提出完善本县被征地农民社会保障方面的政策建议。 

（六）拟订全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算、财务报表，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金。 

（七）承担全县基本养老保险业务信息系统的运行维护工作；负责全县基本养老保险业务统计工作。 

（八）拟订全县养老保险内部控制工作规则，指导乡镇（街道）基本养老保险内部控制工作，负责全县基本养老保险待遇稽核工作。 

（九）负责实施全县基本养老保险标准化、档案电子化建设工作。负责全县改革改制事业单位养老保险托管服务工作，负责全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务工作。 

（十）负责全县职业年金经办服务工作。 

（十一）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县社会保险服务中心内设机构8个包括：综合管理部、基金财务部、城乡居民养老保险部、被征地农民社会保障部、机关事业单位养老保险部、企业职工养老保险部、待遇审核部、稽核部。本部门共有编制人数64人,实有人数49人。 

（二）决算单位构成

宁远县社会保险服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县社会保险服务中心本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计29,665.52万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少366.37万元，下降1.22%。主要是因为减少项目支出。

2021年度支出总计29,665.52万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少366.37万元，下降1.22%。主要是因为减少项目支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计29,665.52万元，其中：财政拨款收入29,665.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计29,665.52万元，其中：基本支出481.89万元，占1.62%；项目支出29,183.63万元，占98.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计29,665.52万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少366.37万元，下降1.22%。主要是因为减少项目支出

2021年度财政拨款支出合计29,665.52万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少366.37万元，下降1.22%。主要是因为减少项目支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出29,665.52万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少366.37万元，下降1.22%。主要是因为减少项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出29,665.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29,069.52万元，占97.99%；卫生健康支出596万元，占2.01%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为479.36万元，预算调整后为29,665.52万元，支出决算数为29,665.52万元，完成年初预算数的6188.57%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为103.6万元，支出决算为103.6万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加，另入账时其他科目调整入。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为378.29万元，支出决算为378.29万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加，另入账时其他科目调整入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为10.33万元，支出决算为10.33万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为46.17万元,预算调整后为8,298.14万元，支出决算为8,298.14万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的17973.01%。主要原因是：年初基金预算另列。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为2,403.87万元，支出决算为2,403.87万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为3,037万元，支出决算为3,037万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为13,187.6万元，支出决算为13,187.6万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,481.8万元，支出决算为1,481.8万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初基金预算另列。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为168.9万元，支出决算为168.9万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为596万元，支出决算为596万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为25.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为35.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） 

年初预算为372.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出481.89万元，其中：人员经费437.88万元，占基本支出的90.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费44.01万元，占基本支出的9.13%，主要包括：办公设备购置、办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的68.66%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为6.7万元，支出决算为4.6万元，完成预算的68.66%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待支出，公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.6万元，全年共接待来访团组82个、来宾900人次，主要是乡镇街道、邻县兄弟单位及省市上级机构来我单位学习交流社保基金业务发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县社会保险服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县社会保险服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县社会保险服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县社会保险服务中心2021年度政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县社会保险服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金29665.52万元，其中基本支出481.89万元，项目支出29183.63万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）执行了预算政策要求。我中心工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
    （二）保障了机关有效运行。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
    （三）加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
    （四）强化了财政职能工作。2021年我县养老保险工作在县委、县政府和人社局党组的正确领导下，在上级业务部门的业务指导与大力支持下，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，积极推动我县社会养老保险事业健康稳定发展，使我县居民养老保险工作得到了平稳、有序的推进，较好的完成了各项工作目标和任务，我单位实现高效、有序运行，良好地履行社保服务机构的各项工作职责，圆满完成上级及有关部门交办的其他需要经办、协办的工作任务，得到了上级领导和各部门的认可。
    （五）亮点工作：1、圆满完成社保基金专项整治和养老保险待遇人员核查“回头看”任务，宁远县人力资源和社会保障局在全市2021年基金监管工作中荣获“社保基金专项整治工作先进单位”和“要情预警处理先进单位”；2、机关事业单位养老保险原试点个人缴费本息清退工作有序开展，做好了当年退休、转移和离职人员职业年金虚账记实工作；3、企业职工养老保险全年完成征缴基金实收12576.25万元，完成上级下达征缴任务目标11221万元的112%。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县社会保险服务中心2021年部门决算公开表