2021年度宁远县接待服务中心部门决算

目 录

第一部分 宁远县接待服务中心概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县接待服务中心概况

一、部门职责

（一）宁远县接待服务中心主要职责是负责中央国家机关、省、市领导及县委、县政府特邀客人来我县视察、指导工作的接待服务工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县接待服务中心现有在职在编干部职工3人；离退休人员0人；借调人员4人；临时人员1人(其中：办公室7人，财务室1人)；领导职数1正1副；小车0辆；电脑10台；打印机3台；空调2部。根据编委核定，我单位内设股室2个，其中股级2个。内设股室分别是办公室（股级）、财务室（股级）。

（二）决算单位构成

宁远县接待服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县接待服务中心本级。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计270.22万元，与上一年度相比，减少49.13万元，下降15.38%，主要是因为因为疫情，接待工作相应减少，单位经费压缩。

2021年度支出总计270.22万元，与上一年度相比，减少49.13万元，下降15.38%，主要是因为因为疫情，接待工作相应减少，单位经费压缩。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计270.22万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入270.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计270.22万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出50.22万元，占18.58%；项目支出220万元，占81.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计270.22万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少49.13万元，下降15.38%，主要是因为因为疫情，接待工作相应减少，单位经费压缩。

2021年度财政拨款支出合计270.22万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少49.13万元，下降15.38%，主要是因为因为疫情，接待工作相应减少，单位经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出270.22万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少49.13万元，下降15.38%。主要是因为因为疫情，接待工作较上年度减少，单位经费压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出270.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出270.22万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为34万元，预算调整后为270.22万元，支出决算数为270.22万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的794.76%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为50.22万元，支出决算为50.22万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位机构改革人员增加，补缴往年社保经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为220万元，支出决算为220万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排项目预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为27.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 一体化系统入账时调整至行政运行项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为1.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出50.22万元，其中：人员经费41.97万元，占基本支出的83.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费8.25万元，占基本支出的16.43%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少240.76万元，下降100%，下降的主要原因是由于疫情来客人员减少，招商引资难并加大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是由于疫情来客人员减少，招商引资难并加大。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县接待服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县接待服务中心为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县接待服务中心会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0.81万元，主要到外省进行公务接待系统软件培训开支，人数约为15人次，内容是公务接待软件系统的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县接待服务中心2021年度政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县接待服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   270.22万元，其中基本支出50.22万元，项目支出220万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

2021年，我县接待服务工作在县委、县政府的坚强领导下，在市接待服务中心的悉心指导下，秉持“有利公务、勤俭节约、杜绝浪费”的原则，坚持提供优质化、精细化、规范化、特色化、个性化的接待服务，力求让宾客满意为基本目标，积极认真贯彻落实中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定，圆满完成了2021年各项接待任务，得到了上级领导和来宾们的一致好评。我单位共接待来宾2150批25890人次，其中政务接待1596批次、商务接待552批次、会务接待2批次。

  第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件