2021年度宁远县棉花坪瑶族乡人民政府

部门决算

目 录

第一部分 宁远县棉花坪瑶族乡人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县棉花坪瑶族乡人民政府概况

一、部门职责 

（一）组织贯彻执行国家、省、市财税方针政策，拟订和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。

（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向全县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）贯彻执行国家、省税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

（七）负责指定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作，负责国有资产统计信息网络，拟订国有资产管理的改革方案、制度和管理办法并监督执行。

（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，指定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规和规章，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县棉花坪瑶族乡人民政府共有编制人数31人,实有人数31人。 根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是棉花坪瑶族乡社会事业综合服务中心、棉花坪瑶族乡农业综合服务中心、棉花坪瑶族乡便民服务中心、棉花坪瑶族乡退役军人服务站、棉花坪瑶族乡综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

    宁远县棉花坪瑶族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县棉花坪瑶族乡人民政府本级及下属事业单位棉花坪瑶族乡社会事业综合服务中心、棉花坪瑶族乡农业综合服务中心、棉花坪瑶族乡便民服务中心、棉花坪瑶族乡退役军人服务站、棉花坪瑶族乡综合行政执法大队。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计578.38万元，与上一年度相比，增加76.62万元，增长15.27%。主要是因为乡村振兴与精准扶贫工作衔接之年，预算收入增加，支出增多。

2021年度支出总计578.38万元，与上一年度相比，增加76.62万元，增长15.27%。主要是因为乡村振兴与精准扶贫工作衔接之年，预算收入增加，支出增多。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计578.38万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入578.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计578.38万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出522.04万元，占90.26%；项目支出56.34万元，占9.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计578.38万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加76.62万元，增长15.27%。主要是因为乡村振兴与精准扶贫工作衔接之年，预算收入增加，支出增多。

2021年度财政拨款支出合计578.38万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加76.62万元，增长15.27%。主要是因为乡村振兴与精准扶贫工作衔接之年，预算收入增加，支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

     2021年度财政拨款支出578.38万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加76.62万元，增长15.27%。主要是因为乡村振兴与精准扶贫工作衔接之年，预算收入增加，支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出578.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.22万元，占67.99%；农林水支出185.16万元，占32.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为516.9万元，预算调整后为578.38万元，支出决算数为578.38万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的111.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为445.10万元，预算调整后为392.42，支出决算为392.42万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的88.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为129.62万元，支出决算为129.62万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整入。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0元,预算调整后为55.54万元，支出决算为55.54万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整入。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至其他科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为28.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至其他科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至其他科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.01万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至其他科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出522.04万元，其中：人员经费424.95万元，占基本支出的81.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费97.09万元，占基本支出的18.6%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.02万元，支出决算为8.91万元，完成预算的98.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为5.07万元，支出决算为5万元，完成预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费 ，与上年决算数相比减少0.08万元，下降1.57%，下降的主要原因是政府提倡过“紧日子”思想，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.95万元，支出决算为3.91万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费 ，与上年决算数相比减少0.04万元，下降1.01%，下降的主要原因是政府提倡过“紧日子”思想，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占56.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.91万元，占43.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组160个、来宾1,470人次，主要是上级部门对我乡的各项工作检查、调研时发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.91万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.91万元，主要是公车加油和维修保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县棉花坪瑶族乡人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

2021年本部门机关运行经费97.09万元，比年初预算增加38.95万元，比上年预算上升66.68%，主要是商品与服务支出增加，造成机关运行经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县棉花坪瑶族乡人民政府会议费2.39万元，用于召开党代表会议、人大代表换届等工作会议，人数60人，会议内容为党建、人大方面相关内容；开支培训费2.15万元，用于开展入党积极分子、发展党员培训，乡、村两委干部业务培训等，人数56人，培训内容为党建、民政、安全生产、财政等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县棉花坪瑶族乡人民政府2021年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县棉花坪瑶族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金 578.38万元，其中基本支出522.04万元，项目支出56.34万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）抓增量，经济发展稳中向上

一方面，经济发展再接再厉。经济发展 2021年,棉花坪乡生产总值2008.58万元,其中农业总产值1558.87万元,工业总产值449.71万元;粮食总产量2711.99吨,完成财政总收入578.37万元,农村人均纯收入4724元，茶叶产业总产值1250万元。固定资产投资入统项目4个，投资总额1.23亿元。另一方面，产业发展稳扎稳打。坚持“发展求稳定，稳定促发展”的工作目标，下足绣花功夫，做足农民增收文章。发动全乡群众种养“绿色”“特色”产业，形成“一乡一业、一村一品”的良好格局，因地制宜，引导群众大力发展特色产业，逐步形成以“两茶”“两黄”为支柱产业发展态势。让茶叶变金叶，充分利用本地资源优势，在全乡茶叶种植6000亩的基础上，引进宁远县腾森生态农业开发有限公司在排山坳村开发白茶项目，采用“公司+基地+农户”模式，靠强变强，种植白茶2000亩；让荒山变金山，充分挖掘瑶医瑶药特有资源禀赋，盘活村内丰富的林下资源和闲置土地资源，大力发展黄姜和黄精种植，打造沙子田50亩黄姜种植示范点；穷乡变富乡，依托各村集体经济组织，盘活全乡近10000亩老茶树，打造高品质油茶基地。

（二）抓衔接，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

一是实施防返贫动态监测和帮扶机制，在全乡农户中，以家庭人均纯收入6500元为监测范围，同时综合考虑教育、医疗、住房、饮水状况以及分户子女经济条件等，准确摸清全乡脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，今年来纳入系统的监测对象共24户71人。二是持续巩固义务教育保障成功，加强乡村两级与学校的紧密联系，落实双方工作责任，确保脱贫家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保“两免一补”“教育资助”“雨露计划”等各项政策分类落实到位，今年来享受高中教育助学金29人，义务教育阶段助学金146人，幼儿园助学金71人。三是做好农村合作医疗、养老保险等参保动员工作，确保脱贫人口基本医疗有保障，同时加强与乡卫生院的衔接，统筹做好慢性病签约服务，今年全村慢病签约服务共开展2646人次。

（三）抓稳定，基层治理有序推进

一是率先推进“五老”和村好邻居调解员工作，组织发动辖区各离任村主干、有威望的老同志加入到基层治理中来，发挥了其身在基层、经验丰富等特点引导他们积极参与调解，把矛盾纠纷消除在萌芽状态，全乡现有“五老调解员”21名，共化解矛盾纠纷9起、陈年积案5起，工作经验在全县作典型发言。二是积极开展矛盾纠纷排查化解工作，按照“矛盾排查到位、调处化解到位、宣传引导到位、责任落实到位、督促检查到位”的“五个到位”工作思路抓实信访维稳工作，果断处置了棉花坪村郑友生无理取闹要分房信访事件，成功化解了困扰乡党委政府多年的柑子园村冯某、盘某上访事件，今年来全乡未发生有重大社会影响的案件和群体性事件，群众生产生活秩序井然，被市信访局评委“信访工作‘三无’乡镇”。三是扎实抓好安全生产，全面落实一岗双责工作责任制，坚守安全生产红线坚决执行管行业管安全的工作规定，及时发现隐患并整改；同时在重要节假日设置移动宣讲台，向群众宣传安全生产、森林防火、道路交通、食品卫生安全等安全生产法律法规和安全技术知识，全年组织安全知识宣传培训6次，安全生产集中排查10次，全年无重大安全事故发生，被县应急管理局提名为市安全生产先进单位。

（四）抓民生，社会事业全面进步

一是疫情防控抓实抓细。增强大局意识，坚决把疫情防控放在首位，做到全乡“一盘棋”统筹谋划，各村社区认真做好应急值守，随时待命，做到各司其职、各尽其责，共同做好疫情应急处置，抓实抓细疫情防控各项措施。强化重点人员管控，坚持底线思维，从严从细从实抓好重点地区返乡人员排查管控。扎实推进疫苗接种，截至当前全乡3岁以上第一针接种460剂次，第二针接种4289剂次，第三针接种843剂次，全程接种率92.61%，加强针接种1064剂次，还余156人次未接种。二是持之以恒强化基础设施建设，经前期脱贫攻坚工作，瑶乡基础设施有了较大改善，但与相邻的乡镇相比，基础设施仍十分薄弱。2021年乡党委政府主动作为，向县交通局争取资金120余万元，解决柑子园村7-11组出行难题；向县水务集团争取资金39万元，解决乡完小季节性缺水问题；向县乡村振兴局争取资金20万元，点亮瑶乡居民夜间出行的街灯。三是持续深化开展村庄清洁行动。优化拓展“三清一改”内涵，全面推进“三清理三整治四提升”行动，着力清理废弃物、清理河塘沟渠、清理农业生产废弃物、整治乱贴乱画、整治私搭乱建、整治私接乱拉、提升垃圾分类效果，开展“人居环境大比武，村庄整洁大提升”“人居环境大整治冬季攻势大比武”等系列评比活动，由班子成员带队，各村开展交叉检查，每次评选出“最美村庄”和“最差村庄”各1个。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县棉花坪瑶族乡人民政府2021年部门决算公开表