2021年度宁远县工业企业改制服务办公室

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县工业企业改制服务办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县工业企业改制服务办公室概况 

一、部门职责 

（一）负责指导全县国有工业企业的改制工作，承担县直国有工业企业的改制服务工作，协调处理县直国有工业企业的改制问题及改制遗留问题。 

（二）负责所属离退休人员的管理与服务工作。 

（三）受国有资产监督管理委员会的委托，负责所属企业国有资产管理与监督。 

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县工业企业改制服务办公室内设机构包括：宁远县工业企业改制服务办公室，现有在职在编干部职工6人；离退休人员11人；临时人员28人（综治维稳公益性岗位28人）；领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设（副科）级事业单位0个，内设股室0个。 

（二）决算单位构成

宁远县工业企业改制服务办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县工业企业改制服务办公室本级。 

 第二部分   部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计813.33万元。与上一年度相比，增加91.7万元，增长12.71%。主要是因为政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作。

2021年度支出总计813.33万元。与上一年度相比，增加91.7万元，增长12.71%。主要是因为政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计813.33万元，其中：财政拨款收入813.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计813.33万元，其中：基本支出153.29万元，占18.85%；项目支出660.04万元，占81.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计813.33万元。与上一年度相比，增加91.7万元，增长12.71%。主要是因为政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作。

 2021年度财政拨款支出合计813.33万元。与上一年度相比，增加91.7万元，增长12.71%。主要是因为政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出813.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加91.7万元，增长12.71%。主要是因为政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出813.33万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出813.33万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为66.98万元，预算调整后为813.33万元，支出决算数为813.33万元，完成年初预算数的1214.29%，完成年初调整预算数的100%，其中： 

1、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为85.56万元，支出决算为85.56万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作，加大对改制企业安全生产、卫生保洁的资金投入。

2、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为67.73万元，支出决算为67.73万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作，加大对改制企业安全生产、卫生保洁的资金投入。

3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为660.04万元，支出决算为660.04万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，政府加大对历史遗留问题化解力度，加大对下岗工人及工业企业法人安抚工作。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（制造业）（项）

年初预算为54.79万元，预算调整后为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.22万元，预算调整后为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.84万元，预算调整后为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.12万元，预算调整后为0万元，支出决算为0万元，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出153.29万元，其中：人员经费61.13万元，占基本支出的39.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费92.16万元，占基本支出的60.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为1.06万元，完成预算的97.25%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.09万元，支出决算为1.06万元，完成预算的97.25%，决算数小于预算数一致，我单位厉行节约，严格控制经费支出，与上年决算数相比减少0.04万元，下降3.64%，下降的主要原因是遵守宁远县公务接待规定，严格控制公务接待人数及标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组32个、来宾320人次，主要是处理改制企业遗留问题发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县工业企业改制服务办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县工业企业改制服务办公室会议费0.29万元，用于召开企业改制相关会议12次，人数391人，会议内容为宁远县国有企业企业改制相关政策、改制遗留问题化解思路；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县工业企业改制服务办公室2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.4万元，占政府采购支出总额的92.5%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县工业企业改制服务办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   813.33万元，其中：基本支出153.29万元，项目支出660.04万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

（一）整体支出效果和效益情况。较好的完成了绩效目标，根据县委、县政府关于国企改革有关精神，承担全县工业企业改制遗留相关事宜，统筹兼顾，热心帮助改制职工解决问题，一心一意为职工服务。有序推进国有企业退休人员社会化管理工作是全面深化国有企业改革、减轻企业负担、创新社会治理的重要举措。加强服务，配合抓好重点项目建设工作。通过入户走访、短信、电话、微信等多种方式，宣传企业改制。同时，切实做好重点群体重要人员的日常稳控工作，对企业改制、历史遗留问题、涉军问题再次进行了全面梳理，认真对待群众工作。
    （二）从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。工业企业改制服务办公室基本完成了瓷厂、羽绒厂、锑冶厂等8家国企改制，对企业职工跟踪服务，做好各厂区安全生产、卫生等各项工作，确保职工反映的各种问题有效解决。盘活资产，配合做好国有资产处置等相关工作。
    （三）整体支出绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。存在政策变化不确定因素，最低生活保障基数与资金统筹困难，改制企业职工年龄偏大，家庭困难，大多无经济来源。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县工业企业改制服务办公室2021年部门决算公开表