2021年度宁远县残疾人联合会
部门决算
目 录
第一部分 宁远县残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
（七）开展残疾人事业的各项交流与合作。
（八）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
宁远县残疾人联合会现有在职在编干部职工21人，领导职数1正2副。根据编委核定，我单位内设事业单位1个，为宁远县残疾人服务社。内设部门4个，分别为：综合部、康复和组织宣传部、教育就业部、权益保障部。
（二）决算单位构成
宁远县残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县残疾人联合会本级及下属事业单位宁远县残疾人服务社。
第二部分 2021年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计681.33万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少146万元，下降17.65%。主要是因为深入贯彻落实国务院关于过“紧日子”的政策要求，从严控制支出。
2021年度支出总计681.33万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少146万元，下降17.65%。主要是因为深入贯彻落实国务院关于过“紧日子”的政策要求，从严控制支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计681.33万元，其中：财政拨款收入681.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计681.33万元，其中：基本支出281.48万元，占41.31%；项目支出399.85万元，占58.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计681.33万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少146万元，下降17.65%。主要是因为深入贯彻落实国务院关于过“紧日子”的政策要求，从严控制支出。
2021年度财政拨款支出合计681.33万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少146万元，下降17.65%。主要是因为深入贯彻落实国务院关于过“紧日子”的政策要求，从严控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出681.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少146万元，下降17.65%。主要是因为深入贯彻落实国务院关于过“紧日子”的政策要求，从严控制支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出681.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出681.33万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为184.61万元，预算调整后为681.33万元，支出决算数为681.33万元，完成年初预算数的369.06%，完成调整预算数的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）
年初预算为0万元,预算调整后为194.94万元，支出决算为194.94万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统中年初预算的其他科目，入账时调整至本科目。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为0万元,预算调整后为41.91万元，支出决算为41.91万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统中年初预算的其他科目，入账时调整至本科目。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）
年初预算为0万元,预算调整后为68万元，支出决算为68万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）
年初预算为0万元,预算调整为67万元，支出决算为67万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元,预算调整为309.48万元，支出决算为309.48万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）
年初预算为142.60万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账预算科目调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账科目调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为9.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账科目调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统中入账科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出281.48万元，其中：人员经费226.77万元，占基本支出的80.56%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。公用经费54.71万元，占基本支出的19.44%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.75万元，支出决算为3.7万元，完成预算的64.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为2.75万元，支出决算为1.55万元，完成预算的56.36%，决算数小于预算数的主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费支出与上年决算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成预算的71.67%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55万元，占41.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.15万元，占58.11%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组41个、来宾405人次，主要是接待上级及其他县区人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.15万元，主要是车辆保养维修支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县残疾人联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
宁远县残疾人联合会2021年度机关运行经费支出54.71万元，比年初预算数增加41.97万元，增长329.41%。主要原因是：人员增加，经费增加。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县残疾人联合会开支会议费1.5万元，用于召开全国持证残疾人基本状况调查会议，人数约370人，会议内容为通知各乡镇如何办理2021年全国持证残疾人基本状况调查；开支培训费7万元，用于开展全国持证残疾人基本状况调查，人数约1750人，培训内容为各乡镇残联理事长对持证残疾人的基本状况调查注意事项；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县残疾人联合会2021年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，宁远县残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金681.33万元，其中基本支出281.48万元，项目支出399.85万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：
2021年宁远县残疾人联合会完成了上级安排的各项工作，单位整体支出绩效情况主要从以下方面分析：
（一）效率性
2021年县残联按时按量完成了上级各项布置的任务，其中包括：对14名残疾人进行了创业扶持，以点带面，树立典型，带动更多的残疾人通过创业扶持实现增产增收目标；通过购买种植类，养殖类等生产物资19.6万元，免费对贫困残疾人家庭提供补贴，发展生产进行了扶持；通过政府购买第三方服务，为140户贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供了上门家政、医疗服务的方式进行了居家托养；筹措资金对70户贫困重度残疾人家庭按照一户一方案的方式进行了无障碍设施改造，极大的改善了残疾人的家居环境和条件；与人民人寿公司宁远支公司、中华联合财产保险宁远支公司、中国平安财产保险公司、中国人寿宁远支公司四家保险公司协调，为我县持证残疾人购买了人身意外伤害保险；对325名下肢残疾人申报了残疾人燃油补贴；0-6岁残疾儿童康复训练76人；2021年筹措了资金10万元，利用春节、助残日等节日对我县贫困残疾人进行了走访慰问和临时救助，保障了残疾人基本生活。等以上工作均按任务数或超任务数完成。
（二）有效性
重点扶持培养致富带头人14人，辐射带动更多的残疾人通过多种经营脱贫致；通过技术培训、家庭生产扶持明显提高了贫困残疾人收入；通过残疾人居家托养、残疾人家庭无障碍改造、发放困难补助、发放残疾人机动车燃油补贴、发放残疾人“两项补贴”、资助残疾学生及残疾人家庭学生等方式明显提高了残疾人生活质量；通过网络、报纸、电视等媒体报道残疾人事业、组织残疾儿童参与社会融合活动、安排助残志愿者参加助残活动等方式有效宣传了残疾人事业。
（三）可持续性等
县残联实施相关项目，均具有延续性和长期性，所有补贴发放，项目实施均按年度进行。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备：43112602000001号