2021年度宁远县人力资源和社会保障局

部门决算

目 录

第一部分 宁远县人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人力资源和社会保障局概况 

一、部门职责 

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。 

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

（三）负责促进就业工作。贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培养和激励规定及办法。 

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。 

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，归口管理专业技术人员管理、继续教育等政策，协助高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。 

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 

（九）贯彻落实全县事业单位和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位和机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全县企事业单位和机关工勤人员福利和离退休政策。 

（十）贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动农民工工作落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（十一）承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和中央、省、市驻宁有关单位绩效评估和全县重点民生实事项目考核。会同有关部门实施政府奖励制度，综合管理全县行政奖励表彰工作，承担全县评比达标表彰有关工作。 

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

（十四）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人社局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县人力资源和社会保障局现有在职在编干部职工72人，退休人员24人，领导职数1正3副。 

根据编委核定，我单位内设事业单位5个，分别是：宁远县劳动保障监察大队、宁远县劳动人事争议仲裁院、宁远县人力资源服务中心、宁远县人事考试培训中心、宁远县人力资源和社会保障统计信息中心。内设14个，分别为：办公室（加挂行政审批股牌子）、法规信访室、规划财务股、就业促进与失业保险股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、社会保险管理股、社会保险基金监管股、绩效考核和表彰奖励办公室、档案室、人事教育股。

（二）决算单位构成

宁远县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、宁远县人力资源和社会保障局本级。2、宁远县劳动保障监察大队、宁远县劳动人事争议仲裁院、宁远县人力资源服务中心、宁远县人事考试培训中心、宁远县人力资源和社会保障统计信息中心。

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,875.56万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加17万元，增长0.91%。主要是因为增加引进科技创新人才奖补资金。

2021年度支出总计1,875.56万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加17万元，增长0.91%。主要是因为增加引进科技创新人才奖补资金。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,875.56万元，其中：财政拨款收入1,875.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,875.56万元，其中：基本支出988.89万元，占52.73%；项目支出886.67万元，占47.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,875.56万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比增加17万元，增长0.91%。主要是因为增加引进科技创新人才奖补资金。

2021年度财政拨款支出合计1,875.56万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比增加17万元，增长0.91%。主要是因为增加引进科技创新人才奖补资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,875.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加17万元，增长0.91%。主要是因为增加引进科技创新人才奖补资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,875.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,875.56万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为643.08万元，预算调整后为1,875.56万元，支出决算数为1,875.56万元，完成年初预算数的291.65%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为505.09万元，预算调整后为827.89万元，支出决算为827.89万元，完成年初预算数的163.91%，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为17万元，支出决算为17万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为144万元，支出决算为144万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为640.11万元，支出决算为640.11万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为246.56万元，支出决算为246.56万元，完成调整预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为56.67万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为30.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为45.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出988.89万元，其中：人员经费803.66万元，占基本支出的81.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费185.23万元，占基本支出的18.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为6.68万元，完成预算的92.78%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为5.7万元，支出决算为5.68万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，与上年决算数相比减少0.05万元，下降0.87%，下降的主要原因是厉行节约，严控开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.68万元，占85.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占14.97%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为5.68万元，全年共接待来访团组58个、来宾632人次，主要是上领领导检查、邻县交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是车辆保险费、维修费及燃料费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出185.23万元，比年初预算数增加157.64万元，增长571.49%。主要原因是：工作任务增加，工作经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县人力资源和社会保障局开支会议费2.6万元，用于召开全县就业工作会议，人数约216人，会议内容为是就业、社会保险等工作的安排部署等；开支培训费5.8万元，用于开展就业培训支出，人数约905人，培训内容为就业技能培训、就业政策宣传等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的43.48%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人力资源和社会保障局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是劳动保障监察执法用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1875.56万元，其中基本支出988.89万元，项目支出886.67万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度整体支出绩效自评情况如下：

（一）整体支出实际支出情况。
    截止到2021年12月31日，基本支出1875.56万元，预算资金执行率为100%，其中：基本支出1875.56万元，基本支出执行率为100%，项目支出0万元，项目支出执行率为0。公务接待费支出4.99万元，公务用车运行支出1.68万元，因公出国（境）费0万元。
    （二）整体支出效果和效益情况。
根据整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来人社上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分99分。
    （三）从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
    1、时效指标：按时完成既定的目标；
    2、社会效益指标：推动就业体系完善，带动国民经济发展，激发市场活力；落实各项社保政策，建立健全覆盖城乡居民的社会保障体系，不断提高社会保障水平；促进了劳动关系的和谐稳定、仲裁服务更高效。
    （四）整体支出绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
    1、人员变动，支出经费配备不足。
    2、绩效目标不细化、不量化，分类不准确，使用过程中会出现偏差。
    （五）整体支出按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
绩效支出科目会有偏差，部分目标制定不能量化，不利于考核，需要调整预算，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县人力资源和社会保障局2021年部门决算公开表