2021年度宁远县保安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 宁远县保安镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县保安镇人民政府概况

一、部门职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本镇党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

（五）负责本镇国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作。

（六）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇人口和计划生育工作。

（七）充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自治组织的自我教育、自我建设、自我服务作用。

（八）负责本镇纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作。

（九）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县保安镇人民政府共有编制人数72人,实有人数68人。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是保安镇社会事业综合服务中心、保安镇农业综合服务中心、保安镇便民服务中心、保安镇退役军人服务站、保安镇综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县保安镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县保安镇人民政府本级及下属事业单位保安镇社会事业综合服务中心、保安镇农业综合服务中心、保安镇便民服务中心、保安镇退役军人服务站、保安镇综合行政执法大队。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,289.41万元，与上一年度相比，减少191.23万元，下降12.92%，主要是因为项目经费拨款减少。

2021年度支出总计1289.41万元，与上一年度相比，减少191.23万元，下降12.92%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,289.41万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,289.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,289.41万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出966.64万元，占74.97%；项目支出322.77万元，占25.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,289.41万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少191.23万元，下降12.92%，主要是因为项目经费拨款减少。

2021年度财政拨款支出合计1289.41万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少191.23万元，下降12.92%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,289.41万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少191.23万元，下降12.92%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,289.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出567.76万元，占44.03%；社会保障和就业支出9.4万元，占0.73%；城乡社区支出19.33万元，占1.5%；农林水支出692.92万元，占53.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,176.23万元，预算调整后为1,289.41万元，支出决算数为1,289.41万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的109.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为702.02万元,支出决算为567.76万元，完成年初预算数的80.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算，及一体化系统入账预算科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为19.33万元，支出决算为19.33万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为580.66万元，支出决算为580.66万元，完成调整预算数的100%，完成预算调整数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及一体化系统入账预算科目调整入。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为112.26万元，支出决算为112.26万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及一体化系统入账预算科目调整入。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为469.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出966.64万元，其中：人员经费804.32万元，占基本支出的83.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费162.32万元，占基本支出的16.79%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.62万元，支出决算为15.58万元，完成预算的99.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为7.88万元，支出决算为7.86万元，完成预算的99.75%，决算数小于预算数，主要是我单位严格按控制预算，与上年决算数相比减少0.35万元，下降4.26%，下降的原因主要是我单位厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.74万元，支出决算为7.72万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数，主要是我单位严格控制预算，与上年决算数相比减少0.34万元，下降4.22%，下降的原因主要是我单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.86万元，占50.45%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.72万元，占49.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.86万元，全年共接待来访团组84个、来宾850人次，主要是财政工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.72万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.72万元，主要是公务用车日常运行维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县保安镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县保安镇人民政府2021年度机关运行经费支出162.32万元，比年初预算数增加102.21万元，增长170.04%。主要原因是：增加机关运行的开支。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县保安镇人民政府会议费11万元，用于召开人代会、党代会、安全生产会、乡村振兴会等会议，人数800人，会议内容为人大代表、党代表选举换届、安全生产、乡村振兴等工作；开支培训费3万元，用于开展财政支农政策培训、党政教育培训，人数130人，培训内容为党政教育培训、村干部财政政策和报账知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县保安镇人民政府2021年度政府采购支出总额8.97万元，其中：政府采购货物支出8.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.97万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县保安镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1289.41万元，其中基本支出966.64万元，项目支出322.77万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）、整体支出效果和效益情况

我单位履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1、保障了各项惠农、民生保障、安全生产、创卫等各项资金的及时发放。

2、保障了各项工作的正常运转,资金支付正常，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

３、资金使用社会效益好，保障了我镇各项工作的顺利进行。

４、完成了县委、县政府交办的一系列各项工作。

（二）、从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

2021年我单位各项支出均按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用；保障单位正常运行，顺利完成各项工作任务，群众满意度高；同时，财政供养人员控制在编制数以内。

（三）、整体支出按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

整体支出按照现有执行轨迹资金使用社会效益好，保障了各项工作的正常运转,整体支出绩效运行良好。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件