2021年度宁远县图书馆部门决算 

目 录

第一部分 宁远县图书馆概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县图书馆概况 

一、部门职责 

（一）保存借阅图书资料。 

（二）促进社会经济文化发展。 

（三）图书及各种科技文献资料的收集整理保管和借阅流通。 

（四）辅导基层图书室。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县图书馆现有在职在编干部职工26人（其中借调3人，病休1人），离退休人员7人，临时人员2人(其中：保洁员1人，保安1人），领导职数1正2副。根据编委核定，宁远县图书馆内设股室10个，分别为：办公室、财务室、采编室、电子阅览室、少儿阅览室、地方文献和古籍阅览室、图书借阅室、自修室、过期报刊阅览室、城市书吧。 

（二）决算单位构成

宁远县图书馆无下级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县图书馆本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计287.31万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少15.87万元，下降5.23%。主要是因为项目拨款减少。

2021年度支出总计287.31万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少15.87万元，下降5.23%。主要是因为项目支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计287.31万元，其中：财政拨款收入287.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计287.31万元，其中：基本支出287.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计287.31万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少15.87万元，下降5.23%。主要是因为项目拨款减少。

2021年度财政拨款支出总计287.31万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少15.87万元，下降5.23%。主要是因为项目支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出287.31万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少15.87万元，下降5.23%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出287.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出287.31万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为241.18万元，预算调整后为287.31万元，支出决算数为287.31万元，完成年初预算数的119.13%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为151.11万元，支出决算为151.11万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，及年初其他预算项入账时调整至此科目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项） 

年初预算为185.76万元，预算调整后为136.2万元，支出决算为136.2万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的73.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，项目支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为25.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为12.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为17.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出287.31万元，其中：人员经费229.19万元，占基本支出的79.77%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费58.12万元，占基本支出的20.23%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.7万元，完成预算的90.91%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.57万元，支出决算为0.4万元，完成预算的70.18%，决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按照上级过紧日子的要求，压减“三公”经费，公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的150%，决算数大于预算数，主要原因是车辆老化，维修费用超预期，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占57.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占42.86%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组13个、来宾110人次，主要是各县市图书馆工作人员考察交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0.3万元，主要是日常维修保养支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县图书馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县图书馆为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县图书馆开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.4万元，用于开展各类图书分类管理培训，人数121人，培训内容为根据图书内容性质进行分类管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县图书馆2021年度政府采购支出总额44.33万元，其中：政府采购货物支出44.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.33万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县图书馆共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动下乡服务；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金287.31万元，其中基本支出287.31万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

2021度本单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。具体分析:
    一、依托党史学习教育做好党建工作
    严格按照上级党组织要求积极开展党史学习教育，并同抓好党建工作相结合，创新性地将党史学习教育融入到全民阅读活动中去，开展“我为群众办实事”送书下乡活动，取得了良好效果。
    二、做好疫情防控，推进线上服务
    在疫情防控常态化形势下，宁远县图书馆在积极做好疫情防控同时，通过各种渠道服务的方式，积极开展线上活动。一是在微信小程序创新推出了“小舌尖•大中国”王牌竞猜活动、“品传统经典，过文化大年”、“元宵圆圆•祝福满满”线上猜灯谜等春节主题活动；制作了好书解读、亲子阅读、三八妇女节、中华扶贫情•讲给世界听，珍爱生命•远离毒品等在线音频、视频学习内容；“清明追思•缅怀英烈”、“百年荣光•薪火相传”——建党100周年有奖答题活动；“建党百年•峥嵘岁月”——每天30分钟一讲座，21天打卡赢好礼。截止12月15日，上线16期内容，共制作了10个音频、60个视频学习课程，近三千人参与线上读书打卡活动，线上阅读量达12000余次，视频点击量达21000余次，服务人数达26000人次。二是在微信读者群中积极开展中国好书荐读、党史专题书单领读、诗歌朗诵打卡、读书分享会培训等线上公益培训。全年共开展线上公益培训17余场，近4100人参与打卡，服务人数万余人。
    三、扎根阵地，做好免费开放
    为满足群众公共文化服务需求，宁远县图书馆在做好疫情防控常态化的同时，积极开展免费开放服务，坚持严格管理，保障开放时间，并积极做好服务保障工作。全年月共接待读者25万余人次，借还书43.5万余册次，新增办证1285个。积极争取财政经费支持，完成了对四个24小时自助图书馆设备的升级改造工作，购置了全新的自助办证借还一体机，极大地方便了读者借阅图书。
    四、创新服务，推进全民阅读
    创新服务方式，推进全民阅读，积极开展各类全民读书及阅读推广公益线下活动13场次，参与人数达3000余人次。一是开展了4.23世界读书日系列活动；二是为推进文旅融合发展，今年1-11月在九疑山、下灌景区开展了以送书下乡为主题的公益活动，共送图书2100册；三是为推进全民阅读活动开展了“童心向党•童阅湖南”全县少儿系列读书活动，结合党史学习教育，为传承中华民族优秀文化传统，开展“童心向党 童阅湖南”红色主题图书展，展出红色图书400余册；开展手绘作品征集活动，全县共有19所中小学校参与活动，通过层层筛选，共选出193幅作品，分别评选出一、二、三等及优胜奖若干。并选送优秀作品参加省、市评选；四是为配合全县科技周活动，在文庙广场开展图书馆服务宣传周活动，共免费发放有关党史学习、党建、红色经典、科技方面的图书资料3000多册（份）、提供免费下载电子图书400余册，开展“念党恩•敬国魂”—忆共和国往事，敬我中华筑梦人和“奋斗的历程•辉煌的成就”大型专题图片展活动。五是结合党史学习教育，开展 “庆六一”——“颂党恩 传家风”红色教育主题宣讲和亲子阅读活动，共发放图书130册、赠送部分学习用品。精选红色人物、红色遗存、红色书籍、红色歌曲作品与湖南图书馆联合举办了 “寻觅湖湘红色记忆”作品巡展。围绕庆祝中国共产党成立100周年，落实立德树人根本任务，依托农家书屋平台阵地，开展了“我的书屋•我的梦”农村中小学生系列读书活动，通过“阅读、实践、写作、书画”等方式，引导农村少年儿童从小学习党的历史、播种理想信念种子，厚植爱党、爱国、爱社会主义情感，让农家书屋成为农村少年儿童汲取思想养分、涵养爱党爱国情怀的精神乐园和第二课堂。积极参加湖南图书馆及图书馆学会举办的“学史力行-做新时代馆员”系列活动，荣获优秀组织奖，代表永州市参加“学史力行•党的故事我来讲”红色经典诵读比赛荣获省三等奖。加强未成年人思想道德建设，在我馆公众号上推介红色经典。自年初开始，在图书馆公众号推出学党史读经典专栏，专门向读者介绍红色书籍，到目前为止推出《中共党史简明读本》、《红星照耀中国》等20本书籍共13期。设立红色经典图书专柜，配合党史学习教育常态化开展红色读书活动，在图书馆一、二楼借阅室和24小时自助图书馆设立红色专柜，增添红色书籍，打造沉浸式、立体化的党史学习空间，展现中国共产党百年历史的漫漫征途，为广大未成年人和读者深入学习党的历史提供丰富的资料，营造浓郁的阅读氛围。
    五、警钟长鸣，抓好安全生产
    制定了图书馆消防安全应急预案、安全制度、消防应急预案。邀请省消防协会对全馆工作人员，开展了消防知识讲座和人员疏散应急演练，增强全员的安全消防意识。常态化开展安全检查，重点在节假日开展全面系统地安全检查。
完成上级交办的其他工作：开展了禁毒宣传、反电信诈骗、新时代文明实践文化志愿服务活动。
    六、存在的主要问题
    由于财政将资金用于保县其他单位建设项目农民工工资等项目，我单位自2021.10月开始的公用经费报账，除了保险费和人员经费给予报账外，其他公用经费都不予以审核报账，导致我单位2021年度由单位公用经费承担计发的基础性绩效奖金188元*12个月计2256元/人部分无法拨付到个人。年末财政共收回我单位存量资金29.18万元，其中21万元为24小时自助馆设备维护更新经费，8.18万元为单位公用经费。
    七、改进措施和有关建议
    （一）科学合理编制预算，严格执行预算
    在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后再使用。
在费用报账支付时，严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政事业单位会计制度进行财务核算。
   （二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。
    建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件