2021年度宁远县老干部服务中心部门决算 

目 录

第一部分 宁远县老干部服务中心概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县老干部服务中心概况

一、部门职责 

（一）负责开展老干部工作调查研究，为县委、县政府制订有关老干部工作规范性文件提供情况和依据。

（二）负责对全县老干部工作的跟踪、联络和协调，配合抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实，协助老干部开展活动，发挥作用。

（三）指导、督促退休干部的党组织建设，开展思想政治工作，加强老干部的学习教育。

（四）负责老干部和老干部工作的宣传，协助全县老干部工作部门开展尊老、敬老、爱老活动，配合相关部门维护老干部的合法权益。

（五）协助指导全县老干部工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来宁老干部的接待服务工作。

（七）协助做好县关心下一代工作委员会的日常工作。

（八）承担县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县老干部服务中心现有在职在编干部职工7人，退休人员5人，领导职数1正0副。根据编委核定内设机构4个，分别为：综合部，生活待遇部，组织宣传与老年教育部，关心下一代工作委员会工作部。

（二）决算单位构成

宁远县老干部服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县老干部服务中心本级。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计202.23万元，与上一年度相比，减少0.7万元，下降0.34%，主要是因为我单位厉行节俭，缩减了经费。

2021年度支出总计202.23万元，与上一年度相比，减少0.7万元，下降0.34%，主要是因为我单位厉行节俭，缩减了经费。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计202.23万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入202.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计202.23万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出202.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计202.23万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少0.7万元，下降0.34%。主要是因为我单位厉行节俭，缩减了经费。

 2021年度财政拨款支出合计202.23万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少0.7万元，下降0.34%。主要是因为我单位厉行节俭，缩减了经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出202.23万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少0.7万元，下降0.34%。主要是因为我单位厉行节俭，缩减了经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出202.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.23万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为119.95万元，预算调整后为202.23万元，支出决算数为202.23万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的168.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为202.23万元，支出决算为202.23万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目年初未纳入预算，年中根据县委、县政府安排部署，增加了项目支出，及部分年初预算科目入账时入本科目。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为110.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 一体化系统入账时调整至行政运行项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为3.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出202.23万元，其中：人员经费185.55万元，占基本支出的91.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费16.68万元，占基本支出的8.25%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.68万元，完成预算的90.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.68万元，完成预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年决算数相比减少0.05万元，下降6.85%，下降的主要原因是我单位厉行节俭，减少了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数持平，持平的主要原因是今年及去年本单位均无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组18个、来宾87人次，主要是接待市关心下一代工作委员会领导及市委老干部局领导及其他地区老年大学工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县老干部服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县老干部服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县老干部服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县老干部服务中心2021年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县老干部服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   202.23万元，其中基本支出202.23万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

2021年，老干部服务中心按照市委老干部局、县委组织部的安排部署，切实加强离退休干部思想政治建设，认真落实全县中心工作，不断加强部门自身建设，为广大老干部参与全县社会经济发展提供重要保障。组织了离退休干部视察重点项目、参观工业园高新区，参加政府工作报告征求意见座谈会，为宁远发展建设提出意见和建议20余条。创新老党员党史学习教育“六个一”工作法，举办了一系列老党员庆祝建党100周年活动。始终把党建作为制胜法宝，持续开展示范离退休干部党支部创建活动。创建了全市第一个“美在金秋”农村老党员之家。创新“党建+”模式，坚持党建带会建、带关建，结合县乡村换届，同步完成老科协、关工委组织人员的调整，全县20个乡镇街道422个行政村“三位一体”实现全覆盖。
    2021年老干部服务中心的预算安排的公用经费保障了我中心正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展，整体支出资金及项目支出资金符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，财政支出绩效优良。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件