2021年度宁远县柏家坪镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 宁远县柏家坪镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县柏家坪镇人民政府概况

一、部门职责 

（一）党政综合办：负责办公室、后勤、信访登记接待、材料撰写、宣传报道、信息调研、“12345”公共服务热线、一站式便民服务，电子政务、政务公开、电子商务、固定资产投资、推进新型工业化、小康、文物等工作。

（二）乡村振兴工作组：负责脱贫巩固、乡村振兴、人居环境整治、易地搬迁、危房改造、民政残联、就业、城乡医保和劳动社保、生态环境保护等工作。

（三）国土规划财税应急工作组：负责应急管理、国土规划、市场管理、城管、综合执法、安全生产（校车安全、道路交通安全、治超治限、消防、防汛抗旱、食品药品安全、地质灾害防治、灾后重建）、财政税收、防范化解金融风险、烤烟生产工作，协管森林防火。

（四）社会事务工作组：负责宣传统战、意识形态、新时代文明实践创建、民族宗教、工商联、文旅卫体广电、疫情防控。

（五）农业农村工作组：负责武装、人防、民兵预备役、退役军人事务、农业（含农业产业化、粮食生产、秋冬生产、畜牧、动物防疫、农机）、新农村建设、乡村风貌改造、林业、森林防火、水利（河长制）、气象、土地确权、产权制度改革、减负、供销。

（六）基层党建工作组：负责党建、组织、人事、编制、工资、绩效考核、省市县绩效考核评估统筹、工会、共青团、老科协、关工委、村级集体经济发展工作。

（七）党风廉政建设工作组：负责纪检、监察，党风廉政建设、反腐败、干部作风、督查督办、依法行政、政令畅通、互联网+监督、优化经济发展环境、机关效能建设、放管服改革。

（八）综治维稳工作组：负责政法综治、信访维稳、重点项目、矛盾调解、依法治县、国家安全、网格化建设、禁毒禁赌、电信网络诈骗工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县柏家坪镇人民政府（镇、乡、街道办事处）下辖行政村27个，村民小组个，社区1个，辖区共有16000户，69054人。编制总数122个，其行政编制54个，事业编制68个，工勤编制1个，财政供养人员总数116人，行政在职48人，事业在职68人，工勤在职人，行政事业退休36人；遗属补助对象25人；临时人员3人；领导职数5正6副；车辆编制2辆，实有车辆2辆。

根据编委核定，宁远县柏家坪（镇、乡、街道办事处）下属事业单位5个，内设职能机构6个。下属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。内设机构分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定和章程设置，财政所暂维持原体制设置不变。27个村民委员会和1个社区实行村民自治，通过村级运转资金和村干部报酬的全额预算保障村级组织基本运转 。

（二）决算单位构成

宁远县柏家坪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县柏家坪镇人民政府本级及下属事业单位社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,521.36万元，与上一年度相比，减少313.13万元，下降11.05%，主要是因为为根据中央、省、市、县厉行节约，压缩一般性支出的要求，从严规范支出管理，大力压缩基本支出和非必要的项目支出。

2021年度支出总计2521.36万元，与上一年度相比，减少313.13万元，下降11.05%，主要是因为为根据中央、省、市、县厉行节约，压缩一般性支出的要求，从严规范支出管理，大力压缩基本支出和非必要的项目支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,521.36万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,521.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,521.36万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,807.08万元，占71.67%；项目支出714.28万元，占28.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,521.36万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少313.13万元，下降11.05%，主要是因为根据中央、省、市、县厉行节约，压缩一般性支出的要求，从严规范支出管理，大力压缩基本支出和非必要的项目支出。

2021年度财政拨款支出合计2521.36万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少313.13万元，下降11.05%，主要是因为根据中央、省、市、县厉行节约，压缩一般性支出的要求，从严规范支出管理，大力压缩基本支出和非必要的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,521.36万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少313.13万元，下降11.05%。主要是因为根据中央、省、市、县厉行节约，压缩一般性支出的要求，从严规范支出管理，大力压缩基本支出和非必要的项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,521.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,526.33万元，占60.53%；社会保障和就业支出10.12万元，占0.4%；城乡社区支出228.33万元，占9.06%；农林水支出756.58万元，占30.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,178.66万元，预算调整后为2,521.36万元，支出决算数为2,521.36万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的115.73万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1077.85万元,预算调整后为1,526.33万元，支出决算为1,526.33万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的141.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及一体化系统入账科目调整入。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为228.33万元，支出决算为228.33万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及一体化系统入账科目调整入。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为756.58万元，支出决算为756.58万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及一体化系统入账科目调整入。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为817.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为122.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为54.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为2.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为103.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,807.08万元，其中：人员经费1,690.97万元，占基本支出的93.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费116.11万元，占基本支出的6.43%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少1.31万元，下降9.98%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.74万元，下降9.97%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.82万元，占63.89%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.68万元，占36.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.82万元，全年共接待来访团组119个、来宾1,314人次，主要是各项工作开展需要发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.68万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.68万元，主要是燃料、维修维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县柏家坪镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县柏家坪镇人民政府2021年度机关运行经费支出116.11万元，比年初预算数减少7.28万元，下降5.9%。主要原因是：因为根据中央、省、市、县厉行节约，从严规范支出管理。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县柏家坪镇人民政府会议费11.87万元，用于召开人大选举、党建工作、信访维稳、乡村振兴等会议，人数307人，会议内容为人大选举、党建工作、信访维稳、乡村振兴等各项工作；开支培训费4.94万元，用于开展农村财会人员支农培训，人数223人，培训内容为农村财会相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县柏家坪镇人民政府2021年度政府采购支出总额22.85万元，其中：政府采购货物支出22.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县柏家坪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   2521.36万元，其中基本支出1807.08万元，项目支出714.28万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）绩效管理工作开展情况。我镇为完成县委县政府安排部署的各项工作，结合我镇实际，制定我镇绩效管理评估方案，包含政治绩效、经济绩效、文化绩效、社会绩效四个方面，严格执行国家财政制度和财政纪律，合理开支，厉行节约。
    （二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。总体情况良好，项目效果已初步显现，且发展势头不错。在资金使用和管理上各级财政拨付及时，项目单位财务制度健全，手续完善，无浪费和套取专项资金行为，各类项目在阳光下操作。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件