2021年度宁远县商务局部门决算 

目 录

第一部分 宁远县商务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县商务局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资承接产业转移的发展战略、方针、政策，拟订全县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作的中长期发展规划以及规定、办法和措施。 

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

（三）促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

（四）规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。 

（五）负责组织实施重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的监督检查，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

（六）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口管理商品、技术目录，组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。 

（八）牵头拟订服务贸易发展规划，推动服务外包平台建设，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。 

（九）贯彻执行我国多边双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 组织实施招商引资和承接产业转移，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导投资促进及全县外商投资企业审批工作，规范招商引资活动，协调港、澳、台商投资管理工作。 

（十）承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。 

（十一）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。 

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县商务局内设机构包括：宁远县商务局现有在职在编干部职工32人，退休人员7人，临时人员2人，领导职数2正3副。根据编委核定，我单位内设事业单位2个，分别是：县投资贸易促进事务中心、县电子商务服务中心。内设股室6个，分别为：办公室、财务审计股、商贸服务股、电子商务股、外资外经外贸股（口岸管理股）、市场秩序股（行政审批办公室）。 

（二）决算单位构成

宁远县商务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县商务局机关本级决算及下属二级机构宁远县投资贸易促进事务中心、县电子商务服务中心。 

 第二部分   部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计33,736.55万元。与上一年度相比，增加22,640.96万元，增长204.05%。主要是因为项目增加、资金需求增加，财政拨款收入相应增加。

 2021年度支出总计33,736.55万元。与上一年度相比，增加22,640.96万元，增长204.05%。主要是因为项目增加、资金需求增加，财政拨款支出相应增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计33,736.55万元，其中：财政拨款收入33,736.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计33,736.55万元，其中：基本支出378.35万元，占1.12%；项目支出33,358.2万元，占98.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计33,736.55万元。与上一年度相比，增加22,640.96万元，增长204.05%。主要是因为项目增加、资金需求增加，财政拨款收入相应增加。 

2021年度财政拨款支出合计33,736.55万元。与上一年度相比，增加22,640.96万元，增长204.05%。主要是因为项目增加、资金需求增加，财政拨款支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,001.59万元，占本年支出合计的8.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8,093.99万元，下降72.95%。主要是因为财政基金拨款比重大。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,001.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,101.4万元，占70.01%；商业服务业等支出900.19万元，占29.99%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为283.08万元，预算调整后为3,001.59万元，支出决算数为3,001.59万元，完成年初预算数的1060.34%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 

年初预算为222.97万元,预算调整后为378.35万元，支出决算为378.35万元，完成年初预算数的169.69%，完成调整预算数的100%。主要原因是：新增一个股级下属单位电子商务服务中心，新增人员支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,599.93万元，支出决算为1,599.93万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：部分项目年初未列预算，年中追加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为99.99万元，支出决算为99.99万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：部分项目年初未列预算，年中追加项目支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：部分项目年初未列预算，年中追加项目支出。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为515.77万元，支出决算为515.77万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：部分项目年初未列预算，年中追加项目支出。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为241.76万元，支出决算为241.76万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：部分项目年初未列预算，年中追加项目支出。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为142.66万元，支出决算为142.66万元，完成调整预算数的100%。主要原因是：部分项目年初未列预算，年中追加项目支出。

8、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.56万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.04万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.51万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出378.35万元，其中：人员经费341.35万元，占基本支出的90.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费37万元，占基本支出的9.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少1.41万元，下降59.49%，下降的主要原因是严控“三公”经费，在去年的基础上不增加，厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.2万元，下降6.67%，下降的主要原因是严控“三公”经费，在去年的基础上不增加，厉行节约政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占25.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元，占74.47%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组13个、来宾101人次，主要是招待因公外来接洽人员用餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，商务局本级及下属二级机构投资贸易促进事务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.8万元，主要是公车维修、公车保险费、油费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入30,734.96万元；年初结转和结余0万元；支出30,734.96万元，其中基本支出0万元，项目支出30,734.96万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县商务局2021年度机关运行经费支出37万元，比年初预算数增加15.22万元，增长69.91%。主要原因是：项目奖金转为公用经费使用做决算入行政运行经费,2021年人员增加、补交2019年党报党刊等，使机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县商务局会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.39万元，用于开展企业安全生产会议，人数56人，培训内容为加强企业安全生产意识、防范突发状况的发生及应对措施；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县商务局2021年度政府采购支出总额7.2万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的88.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县商务局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   33736.55万元，其中：基本支出378.35万元，项目支出33358.2万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在去年的基础上不增加。整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，财政支出绩效为“优”。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县商务局2021年部门决算公开表