2021年度宁远县农机事务中心部门决算 

目 录

第一部分 宁远县农机事务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县农机事务中心概况 

一、部门职责 

（一）指导全县农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织和服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。 

（二）根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，执行落实国家农业机械惠农政策；组织推广农业机械新技术、新机具，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。 

（三）研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；参与农机培训机构的监督管理。 

（四）抓好农业机械产品的开发，培育指导农业机械企业新产品开发，推动农业机械发展。 

（五）参与农业机械产品和服务质量的监督管理，指导农业机械维修管理。 

（六）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。 

（七）承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县农机事务中心现有在职在编干部职工24人，退休人员36人，领导职数1正0副。根据编委核定内设部门4个，分别为：综合管理办公室、产业指导部、培训部、农机安全监理部。 

（二）决算单位构成

宁远县农机事务中心无二级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县农机事务中心本级。 

 第二部分   部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计875.54万元。与上一年度相比，减少61.88万元，下降6.6%。主要是因为人员减少，经费拨款减少。 

2021年度支出总计875.54万元。与上一年度相比，减少61.88万元，下降6.6%。主要是因为人员减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计875.54万元，其中：财政拨款收入875.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计875.54万元，其中：基本支出341.24万元，占38.97%；项目支出534.3万元，占61.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计875.54万元。与上一年度相比，减少61.88万元，下降6.6%。主要是因为人员减少，经费拨款减少。

 2021年度财政拨款支出合计875.54万元。与上一年度相比，减少61.88万元，下降6.6%。主要是因为人员减少，经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出875.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少61.88万元，下降6.6%。主要是因为人员减少，经费减少，开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出875.54万元，主要用于以下方面：农林水支出875.54万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为315.9万元，预算调整后为875.54万元，支出决算数为875.54万元，完成年初预算的277.16%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为249.74万元,预算调整后为308.84万元，支出决算为308.84万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：购机补贴增加，导致支出增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为48.3万元，支出决算为48.3万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为486万元，支出决算为486万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元预算调整后为32.4万元，支出决算为32.4万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出。

5、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为29.85万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整至行政运行项。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.53万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整至行政运行项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.79万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出341.24万元，其中：人员经费318.47万元，占基本支出的93.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.77万元，占基本支出的6.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为4.16万元，完成预算的96.74%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为2.66万元，完成预算的95%，决算数小于预算数，我单位厉行节约，严控“三公”经费，与上年决算数相比减少0.95万元，下降26.32%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少2.14万元，下降58.79%，下降的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.66万元，占63.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占36.06%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.66万元，全年共接待来访团组65个、来宾585人次，主要是农机购置补贴检查接待，相邻县城兄弟单位业务交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.5万元，主要是车辆保险、加油、保养维修支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县农机事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县农机事务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县农机事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县农机事务中心2021年度政府采购支出总额1.5元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县农机事务中心共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   875.54万元，其中：基本支出341.24万元，项目支出534.3万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：
    1、农机化工作方面。宁远县农机事务中心2021年农机化工作、农机安全生产和农技推广工作均有力进行。在县科普周主题活动上，积极组织工作人员进行宣传和演示。

2、合作社建设方面。今年积极争取项目资金，申报了飞耘现代农机合作社1家和国平农机专业合作社1家省级现代农机合作社示范社。

本单位严格执行国家规定的各项事业支出的开支范围和标准，保证人员经费和日常工作开展的必须开支。加强了经费使用情况分析，建立健全经费支出监督控制制度，依据经批准的预算和相关规定审核办理各项支出。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

宁远县农机事务中心2021年部门决算公开表