2021年度宁远县五龙山瑶族乡人民政府

部门决算

目 录 

第一部分 宁远县五龙山瑶族乡人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县五龙山瑶族乡人民政府概况

一、部门职责 

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

   宁远县五龙山瑶族乡人民政府现有在职在编干部职工43人，退休人员14人，临时人员7人，领导职数4正5副。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是五龙山瑶族乡社会事业综合服务中心、五龙山瑶族乡农业综合服务中心、五龙山瑶族乡便民服务中心、五龙山瑶族乡退役军人服务站、五龙山瑶族乡综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县五龙山瑶族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县五龙山瑶族乡人民政府本级及下属事业单位五龙山瑶族乡社会事业综合服务中心、五龙山瑶族乡农业综合服务中心、五龙山瑶族乡便民服务中心、五龙山瑶族乡退役军人服务站、五龙山瑶族乡综合行政执法大队。

第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计929.17万元，与上一年度相比，增加195.04万元，增长26.57%，主要是因为项目经费增加了。

2021年度支出总计929.17万元，与上一年度相比，增加195.04万元，增长26.57%，主要是因为项目经费增加了。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计929.17万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入929.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计929.17万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出512.41万元，占55.15%；项目支出416.76万元，占44.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计929.17万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加195.04万元，增长26.57%。主要是因为项目经费增加了。

2021年度财政拨款支出合计929.17万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加195.04万元，增长26.57%。主要是因为项目经费增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出929.17万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加195.04万元，增长26.57%。主要是因为项目支出增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出929.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.19万元，占50.61%；社会保障和就业支出0.51万元，占0.05%；城乡社区支出21.07万元，占2.27%；农林水支出437.4万元，占47.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为655.12万元，预算调整后为929.17万元，支出决算数为929.17万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的141.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为414.20万元，预算调整后为395.03万元，支出决算为395.03万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为75.16万元，支出决算为75.16万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为21.07万元，调支出决算为21.07万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为342.95万元，支出决算为342.95万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，及部分科目一体化系统入账科目调整。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为94.45万元，支出决算为94.45万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，及部分科目一体化系统入账科目调整。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为240.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出512.41万元，其中：人员经费371.56万元，占基本支出的72.51%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费140.85万元，占基本支出的27.49%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为5.91万元，完成预算的72.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为2.41万元，完成预算的52.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出 ，与上年决算数相比减少3.34万元，下降58.09%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.6万元，支出决算为3.5万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出，与上年决算数相比减少0.82万元，下降18.98%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.41万元，占40.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占59.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.41万元，全年共接待来访团组96个、来宾360人次，主要是日常工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.5万元，主要是进行油卡充值、日常保养、购买车险支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县五龙山瑶族乡人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县五龙山瑶族乡人民政府2021年度机关运行经费支出140.85万元，比年初预算数增加95.79万元，增长212.6%。主要原因是：项目增加引起经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县五龙山瑶族乡人民政府开支会议费3.26万元，用于召开人大选举会、党员冬春训会、日常工作安排会、村干部大会等会议，人数450人，会议内容为人大选举、党员培训、班子成员安排各项工作；开支培训费0.8万元，用于开展支农培训，人数42人，培训内容为农村干部财会培训、惠农惠民政策培训、业务培训等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县五龙山瑶族乡人民政府2021年度政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县五龙山瑶族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金929.17万元，其中：基本支出512.41万元，项目支出416.76万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

2021年五龙山瑶族乡党委、政府紧紧围绕县委、县政府的目标任务，切实做好党的建设、脱贫攻坚、安全生产、计划生育、农林水、民政民生等工作，推进党的建设、作风建设、廉政建设，加快重大项目建设为重点，强化部署，强化措施，强化督查，强化落实，各项工作均取得明显成效。

1、基层基础巩固提升。在市建党100周年七一表彰中，我乡党委荣获永州市先进基层党组织称号。正风肃纪坚强有力。今年来，开展正风肃纪督查50余次，下发作风通报31期，通报批评121人次，提醒谈话69人次、约谈20人次，诫勉谈话5人次，任前谈话736人次，例行廉政谈话66人次。给予党纪、政纪处分4人，其中党内警告处分3人，给予政务警告处分1人。意识形态抓实抓牢。全年来共召开3次党委会专题研究意识形态工作，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿工作，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权。

2、坚守政治敏锐，乡村振兴有效过度。2021年我乡党委被评为湖南省脱贫攻坚先进集体。推进产业建设，产业振兴稳步推进。石家洞村副书记石剑峰创办鞋面加工厂，为周边30多户村民提供稳岗就业机会；上洞铺村的年轻党员石腾飞创办“旺盛农场”，发展特色种植业，带领了10余户村民就业增收，旺盛农场荣获永州市“十佳家庭农场”荣誉称号。落实增收举措，稳岗就业成效明显。2021年我乡蓝思科技和园区企业招工全年任务完成率居全县第一。

3、安全生产平稳有序。通过系列道路交通隐患排查整治，有力有效防范遏制。了安全生产事故发生，切实保障了全乡道路交通安全。

4、乡村面貌日新月异。今年我乡成功创建省级卫生乡镇，并高分通过验收。基础设施提档升级。共投资487万元新建卫生院综合服务大楼，目前建设已将近尾声；预计投入200余万元的示范型敬老院建设，目前改项目已完成规划设计，进入项目审批阶段；紧抓花石公路拓宽项目建设和五龙山瑶族乡共公停车场建设，目前正在施工，预计年底可以完工。建房整治有力有效。通过整治，全年来，我乡未发现一起农村乱占耕地建房情况。

5、民生保障应保尽保。目前全乡落实农村低保329户557人；今年来全乡发放临时救助资金94.79万元，共救助784户；享受农村五保74人，其中集中供养25人；享受城乡高龄津贴17人；落实残疾人“两项”补贴214人。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县五龙山瑶族乡人民政府2021年部门决算公开表