2021年度宁远县桐木漯瑶族乡人民政府

部门决算

目 录

第一部分 宁远县桐木漯瑶族乡人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县桐木漯瑶族乡人民政府概况

一、部门职责 

（一）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定, 贯彻落实本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）、制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）、负责本乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。

（五）、负责本乡农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（六）、贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本乡卫生和健康工作。

（七）、负责本乡退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（八）、充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层群众性自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众性自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）、负责本乡纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）、完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县桐木漯瑶族乡人民政府共有编制人数40人,实有人数33人。 根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是桐木漯瑶族乡社会事业综合服务中心、桐木漯瑶族乡农业综合服务中心、桐木漯瑶族乡便民服务中心、桐木漯瑶族乡退役军人服务站、桐木漯瑶族乡综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）部门决算单位构成

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县桐木漯瑶族乡人民政府本级及下属事业单位桐木漯瑶族乡社会事业综合服务中心、桐木漯瑶族乡农业综合服务中心、桐木漯瑶族乡便民服务中心、桐木漯瑶族乡退役军人服务站、桐木漯瑶族乡综合行政执法大队。

第二部分部门决算表

   （公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计533.6万元（含年初结转和结余资金0万元），与上一年度相比，增加19.86万元，增长3.87%。主要是因为机构改革，林业站、双龙水库管理所、县舜帝陵管理所人员分配至乡政府，人员增加，造成人员经费和公用经费收入拨款增加。

 2021年度支出总计533.6万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加19.86万元，增长3.87%。主要是因为机构改革，林业站、双龙水库管理所、县舜帝陵管理所人员分配至乡政府，人员增加，造成人员经费和公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计533.6万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入533.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计533.6万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出385.23万元，占72.19%；项目支出148.37万元，占27.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计533.6万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加19.86万元，增长3.87%。主要是因为机构改革，林业站、双龙水库管理所、县舜帝陵管理所人员分配至乡政府，人员增加，造成人员经费和公用经费收入拨款增加。

2021年度财政拨款支出合计533.6万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加19.86万元，增长3.87%。主要是因为机构改革，林业站、双龙水库管理所、县舜帝陵管理所人员分配至乡政府，人员增加，造成人员经费和公用经费支出增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出533.6万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加19.86万元，增长3.87%。主要是因为机构改革，林业站、双龙水库管理所、县舜帝陵管理所人员分配至乡政府，人员增加，造成人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出533.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出392.03万元，占73.47%；社会保障和就业支出1.18万元，占0.22%；卫生健康支出4.2万元，占0.79%；农林水支出136.19万元，占25.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为480.55万元，调整预算后为533.6万元，支出决算数为533.6万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的111.04%%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元,，调整预算后为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为344.18万元,调整预算后为365.23万元，支出决算为365.23万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的106.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，及部分科目一体化系统入账时调整至本科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为20万元，支出决算为20万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为6万元，支出决算为6万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为6万元，支出决算为6万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为3万元，支出决算为3万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为110.21万元，支出决算为110.21万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，一体化系统入账科目调整。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 

年初预算为0万元,调整预算后为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中预算调整。

     12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为136.37万元,支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出385.23万元，其中：人员经费288.28万元，占基本支出的74.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金。公用经费96.95万元，占基本支出的25.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.42万元，支出决算为8.28万元，完成预算的87.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为5.31万元，支出决算为4.6万元，完成预算的86.63%，决算数小于预算数，主要是我单位严格厉行节约，严控经费，与上年决算数相比减少0.93万元，减少16.82%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.11万元，支出决算为3.68万元，完成预算的89.54%，决算数小于预算数，主要是我单位厉行节约，严控经费，与上年决算数相比减少0.6万元，减少14.02%，减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.6万元，占55.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.68万元，占44.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.6万元，全年共接待来访团组165个、来宾1,150人次，主要是上级单位来乡进行工作督查和业务指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.68万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.68万元，主要是公务车燃油费、保险费、日常维护费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府2021年度机关运行经费支出96.95万元，比年初预算数增加56.17万元，增长137.74%。主要原因是：2021年决算将专项业务活动购买的商品与服务支出分别列入到对应的商品与服务支出中，从而造成2021年机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县桐木漯瑶族乡人民政府开支会议费2.87万元，用于召开党代会议、人大会议，人数110人，会议内容为乡党委班子换届选举，县人大代表选举、2020年乡财政预算执行情况和2021年乡财政预算草案报告等；开支培训费1.98万元，用于开展党员冬春训，人数100人，培训内容为发展对象、预备党员、正式党员党纪党规培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县桐木漯瑶族乡人民政府2021年度政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县桐木漯瑶族乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金533.6万元，其中：基本支出385.23万元，项目支出148.37万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。主要年度绩效目标完成情况如下：

1、执行了预算政策要求。我乡工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
3、加强了干部队伍建设。我乡党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。

 2021年度，本部门项目支出148.37万元，主要是对村集体经济组织的补助、对村民委员会和村党支部的补助，不涉及重点项目支出绩效评价。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件