2021年度宁远县计划生育协会

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县计划生育协会概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县计划生育协会概况 

一、部门职责 

（一）贯彻实施《人口和计划生育法》、《湖南省人口与计划生育条例》及国家相关法律法规，动员和组织群众依法实行计划生育。 

（二）围绕人口与生殖健康和计划生育，加强培训，提高管理服务水平和能力。 

（三）利用“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等活动组织开展生殖健康、人口和计划生育群众性宣传工作，开展社区家庭计划生育指导，广泛普及性与生殖健康、计划生育、避孕节育、爱心助孕、生育关怀和预防艾滋病等科学知识。 

（四）多渠道募集“生育关怀资金”，开展“生育关怀行动”和计生项目帮扶，努力为计生贫困家庭对象排忧解难。 

（五）依法参与村（居）民自治，建立和完善基层人口和计生民主管理和民主监督机制，反映会员诉求，维护会员和群众的合法权益，促进基层民主政治建设。 

（六）整合募集社会资源，拓展服务领域，开展人口、生殖健康和参与基本公共卫生服务等计生公益活动，配合政府发展生殖健康、计生产业服务。 

（七）加强计生协会能力组织建设，健全完善管理制度和工作制度，促进自身健康有序发展。 

（八）开展计生家庭保险和计生特殊家庭综合保险服务,提高计生家庭抵御风险的能力；开展计生家庭“创业贷款贴息”和“三结合”项目工作，助力计生家庭提高发展能力。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县计划生育协会内设股室2个，包括：办公室、业务指导股。本部门共有编制人数4人,实有人数3人。 

（二）决算单位构成

宁远县计划生育协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县计划生育协会本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计33.44万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少183.1万元，下降84.56%。主要是因为2021年度生育关怀资金因上年度有结余财政年初未列预算、“711世界人口日”活动资金年初未列预算。

2021年度支出总计33.44万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少183.1万元，下降84.56%。主要是因为2021年度生育关怀资金因上年度有结余财政年初未列预算、“711世界人口日”活动资金年初未列预算。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计33.44万元，其中：财政拨款收入33.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计33.44万元，其中：基本支出11.64万元，占34.81%；项目支出21.8万元，占65.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计33.44万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少183.1万元，下降84.56%。主要是因为2021年度生育关怀资金因上年度有结余财政年初未列预算、“711世界人口日”活动资金年初未列预算。

2021年度财政拨款支出合计33.44万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少183.1万元，下降84.56%。主要是因为2021年度生育关怀资金因上年度有结余财政年初未列预算、“711世界人口日”活动资金年初未列预算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出33.44万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少183.1万元，下降84.56%。主要是因为2021年度生育关怀资金因上年度有结余财政年初未列预算、“711世界人口日”活动资金年初未列预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出33.44万元，主要用于以下方面：卫生健康支出33.44万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为11.64万元，预算调整为33.44万元，支出决算数为33.44万元，完成年初预算数的287.29%，完成调整预算的100%，其中： 

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在行政运行（医疗卫生管理事务）项，入账时调整至本科目。

2、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为0万元，预算调整后为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出，省级专项资金和“5.29会员活动日”经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项） 

年初预算为11.64万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出11.64万元，其中：人员经费1.58万元，占基本支出的13.57%，主要包括：基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出、代缴社会保险费。公用经费10.06万元，占基本支出的86.43%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.1万元，下降8.33%，下降的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组12个、来宾128人次，主要是计生协工作交流学习发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县计划生育协会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县计划生育协会2021年度机关运行经费支出10.06万元，与年初预算数持平，主要原因是：深入贯彻落实国务院过“紧日子”要求，从严控制支出，不超预算。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县计划生育协会开会议费0.6万元，用于召开2021春节走访慰问调度会，人数80人，会议内容为2021年春节走访慰问事宜；开支培训费0.6万元，用于开展2021春节走访工作培训，人数80人，培训内容为2021春节走访慰问对象摸排上报，走访流程等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县计划生育协会2021年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县计划生育协会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金33.44万元，其中基本支出11.64万元，项目支出21.8万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
    2021年，县财政批复17.64万元，其中5.29会员活动日活动专项经费6万元，公用经费11.64万元，实际使用14.75734万元，使用的方向包括办公费、会议会、公务招待费等12个方面，因疫情原因，略有节余，所结余资金财政收回统筹使用。
   （二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
    1、基本支出。基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。年初预算批复为11.64万元，实际使用8.75734万元，无追加。
    2、专项支出。专项支出为“5.29”会员活动日活动经费，是指为完成某一专项目标任务而向财政争取的资金，其金额为6万元。
   （三）部门（单位）专项组织实施情况
    1、专项组织情况分析。年初，所有财政收入支出纳入财政预算，接受预算管理，所有支出合理合规。
    2、专项管理情况分析。专项支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
   （四）部门（单位）整体支出绩效情况
    支出规模主要用于积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；向群众宣传人口理论、宣传国家计划生育的方针政策和法律法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识；协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，负责“贫困母亲救助”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目和实施；继续开展计生家庭“三结合”项目参与精准扶贫落实处，计生家庭保险提高计生家庭抵御抗风险能力，加强基层计生协会能力建设。依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生死健康及家庭健康促进等方面的合法权益。
   （五）存在的主要问题
    作为党的群团组织，计生协会的生命力在于活动，因新冠肺炎疫情影响，很多该开展的活动没有及时开展。
   （六）改进措施和有关建议
    1、建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。
    2、完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资产安全和完整。
    3、科学合理编制预算，严格执行预算。
    4、加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件