2021年度宁远县人民政府东溪街道办事处部门决算 

目 录

第一部分 宁远县人民政府东溪街道办事处概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人民政府东溪街道办事处概况

一、部门职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（二）制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用，负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）)负责强化本街道社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

（五）负责本街道农业农村、林业、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、广电、文化旅游、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（六）贯彻执行卫生和健康法律法规、政策，组织开展本街道卫生和健康工作。

（七）负责本街道退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（八）充分发挥街道党工委的领导核心作用，保证和支持基层群众性自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众性自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本街道纪检监察、组织、人事、统计、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。第三条东溪街道机关设以下党政机构。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县人民政府东溪街道办事处现有在职在编干部职工77人，退休人员37人，临时人员4人，领导职数4正7副。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是东溪街道社会事业综合服务中心、东溪街道农业综合服务中心、东溪街道便民服务中心、东溪街道退役军人服务站、东溪街道综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府东溪街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府东溪街道办事处本级及下属事业单位东溪街道社会事业综合服务中心、东溪街道农业综合服务中心、东溪街道便民服务中心、东溪街道退役军人服务站、东溪街道综合行政执法大队。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,771.11万元，与上一年度相比，增加522.16万元，增长23.22%。主要是因为增加了征地经费支出、维稳支出、森林防火支出、治理耕地抛荒支出等项目的拨款收入。

2021年度支出总计2771.11万元，与上一年度相比，增加522.16万元，增长23.22%。主要是因为增加了征地经费支出、维稳支出、森林防火支出、治理耕地抛荒支出等项目支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,771.11万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,771.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,771.11万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出979.99万元，占35.36%；项目支出1,791.12万元，占64.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,771.11万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加522.16万元，增长23.22%。主要是因为增加了征地经费支出、维稳支出、森林防火支出、治理耕地抛荒支出等项目的拨款收入。

2021年度财政拨款支出合计2771.11万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加522.16万元，增长23.22%。主要是因为增加了征地经费支出、维稳支出、森林防火支出、治理耕地抛荒支出等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,771.11万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加522.16万元，增长23.22%。主要是因为增加了征地经费支出、维稳支出、森林防火支出、治理耕地抛荒支出等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,771.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出600.31万元，占21.66%；城乡社区支出25.1万元，占0.91%；农林水支出692.94万元，占25.01%；住房保障支出1,382.41万元，占49.88%；其他支出70.35万元，占2.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,345.87万元，预算调整后为2,771.11万元，支出决算数为2,771.11万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的205.90%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1345.87万元,支出决算为600.31万元，完成年初预算数的44.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账调整至其他项。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为25.1万元，支出决算为25.1万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为392.63万元，支出决算为392.63万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账调整入。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为32.01万元，支出决算为32.01万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为268.3万元，支出决算为268.3万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账调整入。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为992.54万元，支出决算为992.54万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，及部分一体化系统入账调整入。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 

年初预算为0万元,，预算调整后为389.87万元，支出决算为389.87万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，及部分一体化系统入账调整入。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为70.35万元，支出决算为70.35万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出979.99万元，其中：人员经费790.4万元，占基本支出的80.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费189.59万元，占基本支出的19.35%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少5.5万元，下降84.62%，下降的主要原因是经费不足，同城不许接待，按实际情况列支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少7.2万元，减少100%，减少的主要原因是本年无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组11个、来宾110人次，主要是迎接省、市检查和招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有2辆，公车费用在其他项目中支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人民政府东溪街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

2021年度本单位机关运行经费支出189.59万元，比年初预算数增加147.59万元，增长351.4%。主要原因是：项目增加，相应的管理运行费用增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县人民政府东溪街道办事处会议费1.57万元，用于召开安全生产、交通安全等，人数300人，会议内容为安全生产、交通安全等相关业务；开支培训费3.21万元，用于开展党建检查培训、安全生产培训、禁毒知识培训、疫情防控知识培训等，人数450人，培训内容为党建检查、安全生产、禁毒知识、疫情防控知识培训等。举办“七一”干部职工篮球赛活动，开支1万元，主要是“七一”干部职工篮球赛；未举办其他晚会、论坛、赛事等活动。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人民政府东溪街道办事处2021年度政府采购支出总额89万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的89.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人民政府东溪街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金2771.11万元，其中：基本支出979.99万元，项目支出1791.12万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

1、大力发展经济，全面建成小康社会。全年种植烤烟80亩，收购烟叶200担，超额完成县分配任务；不良货款清收完成入库60余万元；税收代征完成400万元；非税收入完成19.66余万元；固定资产投资完成2.1亿元。

2、打好脱贫攻坚、污染防治和防范化解重大风险三大攻坚战。脱贫攻坚工作：对全乡镇626户贫困户2204人进行分类分色管理，开展“一超过、两不愁、三保障”问题清零活动，加大对今年预脱贫对象18户24人的邦扶力度，实施“3+4”邦扶措施。污染防治工作：加强饮用水源一级、二级保护区管理，严格落实河长制，拆除污染严重的龙板桥和柏家水库猪场。开展人居环境整治工作，落实“门前三包”责任制，突出废弃房清理和改水改厕，拆除废弃房536座，改厕101座。防范化解重大风险战：严厉打出非法集资、恶意逃债、金融诈骗等违法行为，开展扫黑除恶，成效显著，排查6起线索，处理6名村两委干部，清理5名违规发展党员。脱贫攻坚、污染防治、信访工作、禁毒工作获得先进。

3、加强社会管理综合治理，确保社会大局稳定。全年调处矛盾纠纷135起，初会管理综合治理获得先进。

4、推进乡村振兴和文明城市创建工作，确保创建工作取得成功。乡村振兴工作获得先进。

5、保障和改善民生，落实各项惠农政策，确保各项补贴资金及时发放到位。完成居民医保任务33106人，完成任务106%，完成居民养老保险任务13939人，完成任务78%。全年发放农业类补贴23.05万元，发放社会保障类补贴31.36万元，发放扶贫补贴18.5万元。

6、抓好计划生育、安全生产、环境保护等工作。

7、加强基层组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县人民政府东溪街道办事处2021年部门决算公开表