2021年度宁远县教育局及下属事业单位
部门决算
目 录
第一部分 宁远县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县教育局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家和省、市关于教育工作的法律法规和政策、拟订全县教育改革与发展战略和规划，并组织实施。
（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理、组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。管理直属普通中学。
（四）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法与措施；负责统计和检测全县教育教育经费的投入和使用情况；指导管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
（五）主管全县教师工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作；监督执行全县各类学校的编排标准；在编制部门核定的编制数额内，负责教师资格认主、招聘录用、职务评聘、调配交流和考核奖励等工作。
（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
纳入2021年度部门决算单位含教育局机关及128个下属事业单位，含全县完小以上义务教育学校、县属高中、职业中专、进修学校、公办幼儿园。现有在职在编职工数7243人（其中教育局机关189人、初中1442人、小学3847、高中1044人、职业中专236人、进修学校37人、公办幼儿园448人。）
根据编委核定教育局机关内设事业单位及股室22个。
(1) 内设分别是考试中心（副科级）、教育教研室（股级）、电化教育馆（股级）、教育工会（股级）、教育资助中心（股级）、教育事务协调服务中心（股级）、教育新闻信息中心（股级）。
(2) 内设股室分别是县委教育工作领导小组秘书组秘书室（股级）、办公室（股级）、政策法规与学校安全管理股（股级）、人事股（股级）、教师工作股（股级）、计划财务股（股级）、审计股（股级）、基础教育股（股级）职业成人教育与民办教育股（股级）、教育督导股（股级）、体育卫生与艺术教育股（股级）。
（二）决算单位构成
宁远县教育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县教育局机关、职业中专、进修学校、宁远一中、宁远二中、宁远三中及84所义务教育学校（宁远县实验中学、宁远县琵琶学校、宁远县第八中学、宁远县禾亭镇完全小学、宁远县第九中学、宁远县仁和镇中心学校、宁远县第一完全小学、宁远县仁和镇完全小学、宁远县第二完全小学、宁远县仁和镇李家铺完全小学、宁远县第三完全小学、宁远县棉花坪瑶族乡完全小学、宁远县实验小学、宁远县中和镇中心学校、宁远县第五完全小学、宁远县保和完全小学、宁远县莲花小学、宁远县新开完全小学、宁远县第十完全小学、宁远县中和完全小学、宁远县第十中学、宁远县慕投完全小学、宁远县双板桥完全小学、宁远县柏家坪镇中心学校、宁远县第十一中学、宁远县柏家坪镇礼仕湾完全小学、宁远县天堂镇完全小学、宁远县柏家坪镇双井圩完全小学、宁远县天堂镇大阳洞完全小学、宁远县柏家坪完全小学、宁远县水市镇中心学校、宁远县清水桥镇中心学校、宁远县水市镇梅岗学校、宁远县清水桥完全小学、宁远县水市完全小学、宁远县清水桥镇平田完全小学、宁远县水市镇大界完全小学、宁远县清水桥镇晓睦塘完全小学、宁远县水市镇香花铺完全小学、宁远县清水桥镇侯坪完全小学、宁远县湾井镇中心学校、宁远县桐木漯学校、宁远县湾井镇完全小学、宁远县鲤溪镇中心学校、宁远县湾井镇下灌完全小学、宁远县鲤溪镇永安完全小学、宁远县九疑山瑶族乡中心学校、宁远县鲤溪镇柏万城完全小学、宁远县九疑山瑶族乡麦地完全小学 宁远县鲤溪镇完全小学、宁远县九疑山学校、宁远县五龙山瑶族乡中心学校、宁远县冷水完全小学、宁远县五龙山瑶族乡完全小学、宁远县冷水镇东城完全小学、宁远县九疑山瑶族乡鲁观完小学、宁远县冷水镇中心学校、宁远县印山小学、宁远县冷水镇上宜完全小学、宁远县柏家坪镇故园完全学、宁远县冷水镇云潭中学、宁远县特殊教育学校、宁远县冷水镇云潭完全小学、宁远县德源小学、宁远县太平镇中心学校、宁远县第八完全小学、宁远县太平镇白土完全小学、宁远县第九完全小学、宁远县太平镇岭头源完全小学、宁远县第十二完全小学、宁远县第十三完全小学、宁远县太平完全小学、宁远县中和镇彰佳山完全小学、宁远县太平镇下坠完全小学、宁远县湾井镇彭家洞完全小学、宁远县太平镇下坠中学、宁远县冷水镇芙蓉学校、宁远县保安镇中心学校、冷水镇神下完全小学、宁远县保安乡中心铺学校、宁远县中和镇四都完全小学、宁远县保安镇完全小学、宁远县中和镇库里完全小学、宁远县禾亭镇中心校）；38所公办幼儿园（宁远县直属机关幼儿园、宁远县仁和镇中心幼儿园李家铺分园、宁远县第二机关幼儿园、宁远县柏家坪镇双井圩幼儿园、宁远县舜陵街道中心幼儿园泠江分园、宁远县鲤溪镇中心幼儿园柏万城分园、宁远县桐山街道中心幼儿园、宁远县棉花坪瑶族乡中心幼儿园、宁远县东溪街道中心幼儿园、宁远县冷水镇东城幼儿园、宁远县泠南幼儿园、宁远县保安镇中心铺幼儿园、宁远县嘉裕幼儿园、宁远县保和幼儿园、宁远县十小幼儿园、宁远县湾井镇中心幼儿园、宁远县天堂镇大阳洞幼儿园、琵琶幼儿园、宁远县水市镇中心幼儿园、鲤溪完小幼儿园、宁远县舜陵街道中心幼儿园官桥分园、宁远县清水桥镇中心幼儿园、宁远县鲤溪镇中心幼儿园、侯坪完全小学幼儿园、宁远县仁和镇中心幼儿园、宁远县水市镇中心幼儿园大界分园、宁远县中和镇中心幼儿园、宁远县五龙山瑶族乡中心幼儿园、宁远县桐木漯瑶族乡中心幼儿园、宁远县中和镇新开幼儿园、宁远县禾亭镇中心幼儿园、宁远县天堂镇中心幼儿园、宁远县太平镇中心幼儿园、五龙山完小附属幼儿园、宁远县九嶷山瑶族乡鲁观幼儿园、宁远县水市镇中心幼儿园梅岗分园、永安完小幼儿园、宁远县湾井镇中心幼儿园下灌分园）。
第二部分部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计135,894万元。与上一年度相比，减少1,729.33万元，减少1.26%。主要是因为项目经费减少。
2021年度支出总计135,894万元。与上一年度相比，减少1,729.33万元，减少1.26%。主要是因为项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计135,894万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入13,1681.83万元，占96.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4212.17万元，占3.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计135,894万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出87,749.41万元，占64.57%；项目支出48,144.59万元，占35.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计131,681.83万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少2218.17万元，减少1.66%。主要是因为学校中小学、幼儿园项目经费减少。
2021年度财政拨款支出合计131,681.83万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少2218.17万元，减少1.66%。主要是因为学校中小学、幼儿园项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出131,681.83万元，占本年支出合计的96.90%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2218.17万元，减少1.66%。主要是因为学校中小学、幼儿园项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出131,681.83万元，主要用于以下方面：教育支出115,949.69万元，占88.05%；社会保障和就业支出6599.94万元，占5.01%；卫生健康支出3901.31万元，占2.96%；住房保障支出5230.89万元，占3.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为135,894万元，支出决算数为131,681.83万元，完成年初预算的96.90%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为1033.66万元，支出决算为1406.95万元，完成年初预算的136.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为629.92万元，支出决算为450万元，完成年初预算的71.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算，厉行节约。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）
年初预算为2271.77万元，支出决算为5913.35万元，完成年初预算的260.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
年初预算为32739.78万元，支出决算为55073.56万元，完成年初预算的168.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为19625.19万元，支出决算为33619.89万元，完成年初预算的171.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算为17879.01万元，支出决算为8802.73万元，完成年初预算的49.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂至其他科目。
7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为27647.89万元，支出决算为2113万元，完成年初预算的7.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂至其他科目。
8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为10518.73万元，支出决算为3639.23万元，完成年初预算的34.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂至其他科目。
9、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为178万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）
年初预算为5165.77万元，支出决算为1170.97万元，完成年初预算的22.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂至其他科目。
11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为708万元，支出决算为708万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为2861.14万元，支出决算为2874.00万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为6628.45万元，支出决算为6599.94万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3419.17万元，支出决算为3901.31万元，完成年初预算的114.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为4765.52万元，支出决算为5320.89万元，完成年初预算的109.77。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出83537.23万元，其中：人员经费73779.05万元，占基本支出的88.32%，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。公用经费9758.18万元，占基本支出的11.68%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为151万元，，支出决算为139.44万元，完成预算的92.34%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为144万元，支出决算为132.44万元，完成预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，规范公务接待，严禁同城接待，减少公务接待费。与上年相比减少0.05万元，下降0.04%,下降的主要原因是压缩三公经费，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，持平的主要原因是我单位严格按上年决算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算132.44万元，占94.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占5.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为132.44万元，全年共接待来访团组4,024个、来宾24,000人次，主要是上级机关领导、兄弟学校领导、友好协作单位领导来校以及学校特邀专家、学者来校发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是机关公务车支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县教育局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
2021年教育系统无机关运行经费，教育局下属事业单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，因此教育局下属事业单位无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费12.60万元，用于教育局或各中小学、幼儿园召开各类会议及参加各级各类会议产生的费用，人数为1020人，会议内容为各学校工作情况汇报；开支培训费352.19万元，用于开展各级类教师培训，人数6500人，培训内容为教师培训；2021年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县教育系统2021年度政府采购支出总额11772.40万元，其中：政府采购货物支出11372.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额7063.44万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额2943.10万元，占政府采购支出总额的25%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，宁远县教育局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是机关公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金135,894万元，其中基本支出87,749.41万元，项目支出48,144.59万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：
（一）预算绩效管理工作开展情况。
1.制定全县教育工作的方针和事业建设总体规划，并组织实施。尽职尽责，完成每项工作。
2.2021年高考、高二学业水平考试、初中毕业会考、英语等级考试、成人高考等完成收入189.35万元。
3.强化教育质量监管，教育教学质量稳步提升；2021年高考人数突破1500人。
4.落实教育优惠政策，教育精准扶贫成绩突出。
5.办学条件持续改善学位建设进展迅速。新一中、七小、十三小和九中、十中、十一中二期工程全面开工建设。十一小、新职业中专开工前期各项准备工作基本完成。新增城区学位10000个。
6.严格按照采购要求，执行相关采购政策。严格执行部门预算，控制三公经费开支。
2021年度我单位整体支出合理，项目支出48144.59万元,执行完成率100%，获得了较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.教育局制定专项经费管理办法，确保经费足额及时到位，并专款专用。所涉资金根据项目实施进度和完成情况进行审批，及时拨付到位。
2.项目绩效目标完成情况：一是项目招标公平、公正、公开；二是项目实施按时按规；三是项目资金使用规范、合理、公开、透明。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备：43112602000001号