2021年度宁远县交通运输局

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县交通运输局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县交通运输局概况 

一、部门职责 

（一）宁远县交通运输局主要职责是负责组织管理全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理等。 

（二）组织拟定并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策；监督实施指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。 

（三）承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监督责任；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路水路交通建设，工程造价质量和工程质量、安全生产的监督管理工作。 

（四）负责县城公共客运交通的规划、管理和服务;指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务;负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。 

（五）承担全县水上交通安全的监督管理;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与码头设施保安及危险品运输的监督管理工作;负责船员管理有关工作;负责县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故的调查处理。 

（六）组织协调辖区内公路交通工程建设;指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。 

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。 

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调;承担全县交通战备工作。 

（九）制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施;指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经贸工作。 

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县交通运输局现有干部职工42人（其中：在职人员29人，离退休人员13人），临时人员1人，领导人数1正4副。根据编委核定，我单位内设（副科）级事业单位1个，内设股室9个，全部纳入部门决算编制范围。内设事业单位是地方水运事务中心。内设股室分别是办公室、政工股、财务审计股、计划基建港航股、安全监督股、运输综合股、农村公路股、城市交通股、城市客运管理办公室。 

（二）决算单位构成

宁远县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县交通运输局本级及下属事业单位地方水运事务中心。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计14,701.59万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加208.38万元，增长1.44%。主要是因为“十四五”规划启动，交通领域建设项目较之上年增加，项目资金随之增加，财政拨款相应增加。

2021年度支出总计14,701.59万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加208.38万元，增长1.44%。主要是因为“十四五”规划启动，交通领域建设项目较之上年增加，项目资金随之增加，支出相应增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计14,701.59万元，其中：财政拨款收入14,701.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计14,701.59万元，其中：基本支出358.46万元，占2.44%；项目支出14,343.14万元，占97.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计14,701.59万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加208.38万元，增长1.44%。主要是因为“十四五”规划启动，交通领域建设项目较之上年增加，项目资金随之增加，财政拨款相应增加。

2021年度财政拨款支出合计14,701.59万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加208.38万元，增长1.44%。主要是因为“十四五”规划启动，交通领域建设项目较之上年增加，项目资金随之增加，支出相应增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出10,161.59万元，占本年支出合计的69.12%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,517.92万元，增长52.95%。主要是因为“十四五”规划启动，交通领域建设项目较之上年增加，项目资金随之增加，收支相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出10,161.59万元，主要用于以下方面：农林水支出1,724.92万元，占16.97%；交通运输支出8,436.67万元，占83.03%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,007.29万元，预算调整后为10,161.59万元，支出决算数为10,161.59万元，完成年初预算数的1008.8%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,724.92万元，支出决算为1,724.92万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整建设项目，增加了项目投入资金。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为272.19万元,预算调整后为358.46万元，支出决算为358.46万元，完成年初预算数的131.69%，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资的增加，社保等费用随之增加，根据本部门实际开支，调整预算。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为3,167.45万元，支出决算为3,167.45万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“十四五”规划启动，增加项目支出，年初未做预算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为2,571.24万元，支出决算为2,571.24万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“十四五”规划启动，增加项目支出，年初未做预算。

5、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为88万元，支出决算为88万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对城市公交新能源车、出租车等营运车的政策补贴。

6、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为668万元，支出决算为668万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对交通运输局在项目建设的征地、林地、植被恢复等开支。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,583.53万元，支出决算为1,583.53万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对交通运输局在项目建设的征地、林地、植被恢复等开支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为32.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整入行政运行科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整入行政运行科目。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项） 

年初预算为659万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整入行政运行科目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为25.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时调整入行政运行科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出358.46万元，其中：人员经费328.46万元，占基本支出的91.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费30万元，占基本支出的8.37%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.33万元，下降5.05%，下降的主要原因是科学管理、厉行节约，严格控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.28万元，下降4.35%，下降的主要原因是科学管理、厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占50.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.15万元，占49.8%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组62个、来宾689人次，主要是用于省、市相关单位例行的各项检查，及招商引资等方面发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.15万元，其中：公务用车购置费0万元，宁远县交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.15万元，主要是因部门职能管理、调研等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4,540万元；年初结转和结余0万元；支出4,540万元，其中基本支出0万元，项目支出4,540万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县交通运输局2021年度机关运行经费支出30万元，比年初预算数增加2.55万元，增长9.27%。主要原因是：因“十四五”规划启动，各项项目申报、项目管理工作增加了机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县交通运输局一开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县交通运输局2021年度政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.7万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县交通运输局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金14,701.59万元，其中基本支出358.46万元，项目支出14,343.14万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

(一)春运及春运疫情防控
    今年的春运在疫情影响下的特殊情况下，上级要求在确保做好春运工作的同时，全力开展了新冠感染疫情防控工作。按照“健康、安全、畅通、舒适”的总体目标，精心组织，周密部署，攻坚克难，春运工作整体平稳有序。为期40天的春运，全县共投入各种客运车辆628台，全县共安全运送旅客221.71.06万人次，其中，县内短途客运106万人次，城区公交客运97.81万人次，出租客运11.6万人次；与2020年相比增长40.4%。县际以上长途客6.3万人次，与2020年相比增长30.4%，交通运输行业虽有一定起色，但还仅为2019年同期的60%左右。春运期间，交通运输组累计出动防控工作人员5165余人次，共进行乘客扫健康码、体温测查63397人次，客运车辆消毒5165台次，强化了常态化疫情防控工作，有效筑牢了交通运输领域疫情防控的严密防线。共出动综合执法人员4200余人次，执法车辆400余次，检查车辆3460余台，其中查处非法营运车辆小车18台、两轮摩托车9台，非法改装车辆3台，非法超载货车2台，超期年检污损号牌车辆1台，未打表出租车1台，共处罚金额195700元，有效打击了道路运输各种违法违规行为，保障了春运期间的运输秩序稳定和人民群众的生命财产安全。整个春运，全县未发生一起安全生产责任事故，未出现一起旅客滞留事件，未发生一例重大服务质量投诉，确保了人民群众健康、安全、便捷、满意出行，圆满地完成了春运及春运疫情防控工作任务。
    (二)项目建设
    1.干线公路建设：①在建项目情况。我县今年计划建设的干线公路项目，包括柏柑公路、G357公路、G537公路及二广高速宁远互通至S345新田宋家湾至一级公路项目，其中柏柑公路项目在今年以来雨水偏多，雨季持续时间长，项目建设受影响较大的情况下，克服困难，全力推进。已完成了土石方120万方，涵洞18个，宁远段40公里路基已全线贯通。全年预计完成投资1.2亿元左右。G357、G537公路项目，因去年国土用地手续未批复停工后，至今尚未复工，目前还在等待自然资源部的用地批复手续。二广高速宁远互通至S345新田宋家湾至一级公路项目，长6.32公里的路基工程今年已全线贯通。全年预计完成投资1.7亿元左右。②前期项目情况。已开展前期工作项目情况：S348宁远湾井至道县四马桥公路正在进行施工图设计；S347宁远九嶷山至道县湘源温泉公路正在进行施工图设计； 拟启动前期工作项目情况：S347蓝山湘江源至宁远九嶷山公路，因路线设计方案经过九嶷山自然保护区，国家林业和草原局未予批准，省、市交通运输部门要求绕开九嶷山自然保护区建设，目前正在重新规划路线方针；宁道快速通道项目，宁远段长约7.5公里，拟建为一级公路，目前，项目正在开展项目工可编制工作。
    2.农村公路建设：①完成乡镇通三级公路项目永连公路至五龙山公路 (花石公路) 25.787公里，全年预计完成投资7000万左右；②完成资源产业和旅游公路项目三条(天堂至水晶窝旅游路、大观堡至仙姑庙旅游路、新开至柏柑公路)21.2公里，全年预计完成投资6000万左右；③完成安防工程207.278公里，全年完成投资3316.448万元；④完成大金盆、齐心桥、小源一桥、双江口一桥、寡婆桥、大竹园桥、浪石桥、白兔大桥等危桥改造8座，全年预计完成投资800万左右。
    3.道路安全隐患排查整改。全年在完成县道安委、交安委等安全部门交办的任务外，我局积极开展公路隐患排查整改工作共排查道路1326条，里程2038公里。其中农村公路排查道路1321条，道路里程1538.884公里，隐患里程1188.887公里。已完成重要省县乡道路及农村公路隐患处置里程416公里，全年完成投资6398万元(含安防工程207.278公里)。
    4.城乡客运一体化示范县创建（特色亮点）。我县的城乡客运一体化全省示范县创建工作，在县委、县政府的坚强领导下，精心谋划，攻坚克难、扎实推进，已于今年5月17日，成功通过了省级验收。并于7月26日被省交通运输厅命名为“全省城乡客运一体化示范县”。
通过创建，我县的客运市场已发生了翻天覆地巨大的变化，截至目前，已相继购置了152台新能源纯电动公交车，开通了12个乡镇(街道) 的新能源城乡公交线路；票价相比创建前下降幅度均达到了30%以上，形成了城乡(公交)客运资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、安全有序的客运网络。通过创建，我县的客运服务能力显著提升，服务质量投诉大幅下降,社会治理民调满意度全面提高;安全监管有效加强，出行的便捷性和舒适性极大改善，得到了社会各界的高度赞扬。我县的示范县创建工作开展以来，有效提升了农村公路通行能力、通达深度和服务水平，不但使越来越多的群众共享到交通发展带来的实惠，而且促进了农村生态旅游日益繁荣，推动了农村特色产业不断壮大。为广大农村带去了人气和财气，让农村更有生机和活力，惠及了全县广大农村人口，为脱贫攻坚和乡村振兴战略发挥了交通先行作用，得到了群众高度赞扬。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

宁远县交通运输局2021年部门决算公开表