2021年度宁远县人民政府舜陵街道办事处部门决算

目 录

第一部分 宁远县人民政府舜陵街道办事处概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人民政府舜陵街道办事处概况

一、部门职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定 。 

（二）制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。

（五）负责本街道国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作。

（六）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作。

（七）充分发挥街道党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（八）负责本街道纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作。

（九）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县人民政府舜陵街道办事处共有编制人数74人,实有人数74人。 根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是舜陵街道社会事业综合服务中心、舜陵街道农业综合服务中心、舜陵街道便民服务中心、舜陵街道退役军人服务站、舜陵街道综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府舜陵街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府舜陵街道办事处本级及下属事业单位舜陵街道社会事业综合服务中心、舜陵街道农业综合服务中心、舜陵街道便民服务中心、舜陵街道退役军人服务站、舜陵街道综合行政执法大队。

   第二部分  部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,500.56万元，与上一年度相比，减少1,752.97万元，下降53.88%。主要是因为基本支出和项目经费减少。

2021年度支出总计1500.56万元，与上一年度相比，减少1,752.97万元，下降53.88%。主要是因为基本支出和项目经费减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,500.56万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,500.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,500.56万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出946.35万元，占63.07%；项目支出554.2万元，占36.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,500.56万元，与上一年度相比，减少1,752.97万元，下降53.88%。主要是因为基本支出和项目经费减少。

 2021年度财政拨款支出合计1500.56万元，与上一年度相比，减少1,752.97万元，下降53.88%。主要是因为基本支出和项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,500.56万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少210.97万元，下降12.33%。主要是因为基本支出和项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,500.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出644.9万元，占42.98%；城乡社区支出22.46万元，占1.5%；农林水支出789.8万元，占52.63%；住房保障支出43.4万元，占2.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,368.55万元，预算调整后为1,500.56万元，支出决算数为1,500.56万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的109.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1210.28万元,预算调整后为615.3万元，支出决算为615.3万元，完成年初预算数的50.84%，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行预算，一体化系统入账科目调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为21万元，支出决算为21万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为502.04万元，支出决算为502.04万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整入。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为286.68万元，支出决算为286.68万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整入。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为43.4万元，支出决算为43.4万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为70.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17.76万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为17.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为53.05万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出946.36万元，其中：人员经费878.68万元，占基本支出的92.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费67.68万元，占基本支出的7.15%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.64万元，支出决算为16.71万元，完成预算的99.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为11.52万元，支出决算为11.5万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出 ，与上年决算数相比减少0.02万元，下降0.17%，下降的主要原因是压缩“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.12万元，支出决算为5.21万元，完成预算的85.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，对公车使用从严把关 ，与上年决算数相比减少0.91万元，下降14.87%，下降的主要原因是严格执行公务用车管理制度，对公车使用从严把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.5万元，占68.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.21万元，占31.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.5万元，全年共接待来访团组144个、来宾1,438人次，主要是来我街道执行公务时接待发生的接待支出。发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.21万元，其中：公务用车购置费0万元，宁远县舜陵街道更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.21万元，主要是公务用车日常运行维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人民政府舜陵街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县人民政府舜陵街道办事处2021年度机关运行经费支出67.68万元，比年初预算数增加4.51万元，增长7.14%。主要原因是：疫情防控、信访维稳等其他方面的增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县人民政府舜陵街道办事处会议费3.06万元，用于召开各类工作的推进会及精神传达等，人数980人，会议内容为疫情防控部署、安全生产等；开支培训费0.98万元，用于开展入党积极分子、财政支农培训等，人数360人，培训内容为入党积极分子、村账会计报账等知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人民政府舜陵街道办事处2021年度政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出12.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人民政府舜陵街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金1500.56万元，其中基本支出 946.36万元，项目支出554.2万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

1、大力发展经济，全面建成小康社会。全年种植烤烟1950亩，收购烟叶4602担，超额完成县分配任务；不良货款清收完成入库61余万元；税收代征完成487万元；非税收入完成13余万元；固定资产投资完成2.82亿元。

2、打好脱贫攻坚、污染防治和防范化解重大风险三大攻坚战。脱贫攻坚工作：巩固脱贫成果，做好与乡村振兴有有效衔接，对全街道634户贫困户2127人，开展脱贫质量集中排查，25户32人纳入全省返贫监测平台，扎实开稳就业，开发特设岗位保洁员72人，护林员21人，输送园区企业务工人员410余人。污染防治工作：加强饮用水源一级、二级保护区管理，严格落实河长制。开展人居环境整治工作，落实“门前三包”责任制，突出废弃房清理和改水改厕，拆除废弃房180座，改厕159座，城区开展雨污分流，完成接管入户4000余户。防范化解重大风险战：严厉打出非法集资、恶意逃债、金融诈骗等违法行为，开展扫黑除恶，反电诈、禁毒工作，成效显著。

3、加强社会管理综合治理，确保社会大局稳定。全年调处矛盾纠纷410起，处理信访件532件，社会管理综合治理获得先进。

4、推进文明城市创建工作，确保创建工作取得成功。

5、保障和改善民生，落实各项惠农政策，确保各项补贴资金及时发放到位。完成居民医保任务38181人，完成任务107.5%，完成居民养老保险任务14011人，完成任务104.7%。全年发放各类惠农补贴2230.47万元。

6、抓好疫情防控、安全生产、粮食生产等工作。

7、加强基层组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用。

8、服务好辖区内重点项目建设，确保项目实施顺利进行。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件