2021年度宁远县鲤溪镇人民政府部门决算 

目 录

第一部分 宁远县鲤溪镇人民政府概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县鲤溪镇人民政府概况

一、部门职责 

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对人民群众进行思想政治教育和法制教育。

（二）加强本镇建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

（三）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

（四）协调、指导抓好本镇经济工作，促进本镇经济发展。

（五）抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城镇环境。

（六）依法做好计划生育工作。

（七）参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督居住区管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

（八）向上级人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来访事项。

（九）办理县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县鲤溪镇人民政府现有在职在编干部职工82人，退休人员45人，临时人员9人，领导职数3正8副。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是鲤溪镇社会事业综合服务中心、鲤溪镇农业综合服务中心、鲤溪镇便民服务中心、鲤溪镇退役军人服务站、鲤溪镇综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

    宁远县鲤溪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县鲤溪镇人民政府本级及下属事业单位鲤溪镇社会事业综合服务中心、鲤溪镇农业综合服务中心、鲤溪镇便民服务中心、鲤溪镇退役军人服务站、鲤溪镇综合行政执法大队。

 第二部分  部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,633.15万元，与上一年度相比，减少238.42万元，下降12.74%，主要是因为厉行节约要求，压缩开支。

2021年度支出总计1,633.15万元，与上一年度相比，减少238.42万元，下降12.74%，主要是因为厉行节约要求，压缩开支。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,633.15万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1,633.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,633.15万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,030.27万元，占63.08%；项目支出602.88万元，占36.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计1,633.15万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少238.42万元，下降12.74%，主要是因为厉行节约要求，压缩开支。

2021年度财政拨款支出合计1633.15万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，减少238.42万元，下降12.74%，主要是因为厉行节约要求，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,633.15万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少238.42万元，下降12.74%。主要是因为厉行节约要求，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,633.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出837.53万元，占51.33%；社会保障和就业支出1.7万元，占0.1%；农林水支出793.92万元，占48.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,501.33万元，预算调整后为1,633.15万元，支出决算数为1,633.15万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的108.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为963.10万元,预算调整后为837.53万元，支出决算为731.12万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的75.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元,支出决算为1.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,支出决算为499.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目年初未列预算，及一体化系统入账科目调整入。

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,支出决算为294.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目年初未列预算，及一体化系统入账科目调整入。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为42.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为486万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账时调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,030.27万元，其中：人员经费955.56万元，占基本支出的92.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费74.71万元，占基本支出的7.25%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.62万元，支出决算为21.67万元，完成预算的81.40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为14.18万元，支出决算为11.81万元，完成预算的83.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支，与上年决算数相比减少2.19万元，下降15.64%，下降的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.44万元，支出决算为9.86万元，完成预算的79.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支 ，与上年决算数相比减少1.24万元，下降11.17%，下降的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.81万元，占54.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.86万元，占45.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.81万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,654人次，主要是与县、市直单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.86万元，其中：公务用车购置费0万元，鲤溪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.86万元，主要是油卡充值及公车维修支出支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县鲤溪镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县鲤溪镇人民政府2021年度机关运行经费支出74.71万元，比年初预算数减少22.37万元，下降23.04%。主要原因是：厉行节约要求，压缩开支。

十、一般性支出情况 

2021年度鲤溪镇人民政府会议费3.02万元，用于召开党建会议、党委会、村各项工作安排、信访等会议，人数178人，会议内容为党建会议、党委会、村各项工作安排、信访等；开支培训费0.93万元，用于开展村干部财务培训、党员发展培训等，人数1,100人，培训内容为村干部财务培训、党员发展培训等；我单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。  

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县鲤溪镇人民政府2021年度政府采购支出总额16.92万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县鲤溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   1633.15万元，其中基本支出1030.27万元，项目支出602.88万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）对财务管理进行了规范化地调整，并且与财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实地填报。

（二）对预算和决算公开工作以及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填报的及时填报，该公开的及时公开，该上报的及时上报，确保工作的顺利进行。绩效目标：我镇部门整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干部职工工资、民生保障等方面，对于项目资金、从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预算公开力度，严控三公经费，使之年年下降，完善机关内部制度建设，合理高效利用资金，使之广泛服务于鲤溪镇社会经济发展。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

宁远县鲤溪镇人民政府2021年部门决算公开表