2021年度宁远县人民政府桐山街道办事处部门决算 

目 录

第一部分 宁远县人民政府桐山街道办事处概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人民政府桐山街道办事处概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。 

（二）制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。 

（三）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。 

（四）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维定。 

（五）负责本街道国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作。 

（六）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作。 

（七）充分发挥街道党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。 

（八）负责本街道纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作。 

（九）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

    宁远县人民政府桐山街道办事处共有编制人数68人,实有人数71人。根据编委核定，我单位内设直属事业单位5个，内设股室6个，全部纳入2021年综合预算编制范围。内设事业单位分别是桐山街道社会事业综合服务中心、桐山街道农业综合服务中心、桐山街道便民服务中心、桐山街道退役军人服务站、桐山街道综合行政执法大队。内设股室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府桐山街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府桐山街道办事处本级及下属事业单位桐山街道社会事业综合服务中心、桐山街道农业综合服务中心、桐山街道便民服务中心、桐山街道退役军人服务站、桐山街道综合行政执法大队。 

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计2,427.33万元，与上一年度相比，增加0.87万元，增长0.04%，主要是因为人员增加，经费增加。 

2021年度支出总计2427.33万元，与上一年度相比，增加0.87万元，增长0.04%，主要是因为人员增加，经费增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计2,427.33万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2,427.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,427.33万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出932.25万元，占38.41%；项目支出1,495.08万元，占61.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计2,427.33万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加920.87万元，增长61.13%，主要是因为人员增加，经费增加。 

2021年度财政拨款支出合计2427.33万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上一年度相比，增加920.87万元，增长61.13%，主要是因为人员增加，经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,427.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加920.87万元，增长61.13%。主要是因为老旧小区工程款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,427.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出487.31万元，占20.08%；社会保障和就业支出55.31万元，占2.28%；城乡社区支出133.89万元，占5.52%；农林水支出813.76万元，占33.52%；住房保障支出937.06万元，占38.6%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为977.81万元，预算调整后为2,427.33万元，支出决算数为2,427.33万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的248.24%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为612.01万元,预算调整后为402.85万元，支出决算为402.85万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的65.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为45.76万元，支出决算为45.76万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为38.7万元，支出决算为38.7万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为55.31万元，支出决算为55.31万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为53.89万元，支出决算为53.89万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为80万元，支出决算为80万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为511.7万元，支出决算为511.7万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加，及部分科目一体化系统入账科目调整入。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为64.54万元，支出决算为64.54万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为229.63万元，支出决算为229.63万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加，及部分科目一体化系统入账科目调整入。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为937.06万元，支出决算为937.06万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加，及部分科目一体化系统入账科目调整入。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为365.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因一是年中预算调整，二是一体化系统入账科目调整至其他科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出932.25万元，其中：人员经费670.3万元，占基本支出的71.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费261.95万元，占基本支出的28.1%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.98万元，支出决算为9.6万元，完成预算的80.13%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为4.12万元，完成预算的85.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年决算数相比减少0.24万元，下降5.5%，下降的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.18万元，支出决算为5.48万元，完成预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，与上年决算数相比减少0.26万元，减少4.53%，减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.12万元，占42.92%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.48万元，占57.08%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为4.12万元，全年共接待来访团组149个、来宾1,031人次，主要是招商引资、工作调查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.48万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.48万元，主要是车辆加油、维护费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人民政府桐山街道办事处2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县人民政府桐山街道办事处2021年度机关运行经费支出261.95万元，比年初预算数增加200.79万元，增长328.3%。主要原因是：项目里的运行费用列入了机关运行费。

十、一般性支出情况 

2021年度桐山街道办事处开支会议费2.1万元，用于召开党建会议、党委会、村各项工作安排、信访等会议，人数169人，会议内容为党建会议、党委会、村各项工作安排、信访等；开支培训费1万元，用于开展村干部财务培训、党员发展培训，人数723人，培训内容为村干部财务培训、党员发展培训；我单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人民政府桐山街道办事处2021年度政府采购支出总额24.23万元，其中：政府采购货物支出24.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.23万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人民政府桐山街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金2427.33万元，其中基本支出932.25万元，项目支出1495.08万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

（一）2021年桐山街道办事处紧紧围绕县委、县政府的目标任务，切实做好党的建设、脱贫攻坚、安全生产、计划生育、农林水、民政民生等工作，推进党的建设、作风建设、廉政建设，加快重大项目建设为重点，强化部署，强化措施，强化督查，强化落实，各项工作均取得明显成效。

1、 加强了组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以街道党委书记为组长，办事处主任为副组长，班子成员和相关负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、 制定了《宁远县人民政府桐山街道办事处2021年度绩效管理工作方案》。

3、 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4、 落实了主体责任制。领导履行监督责任，相关人员按照责任分工履行职责。
     （二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

桐山街道办事处紧紧围绕县委、县政府的目标任务，努力抓好各项工作的落实，各项工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好，有的指标提前或超额完成。

1、完成县脱贫攻坚任务。

2、加强党风廉政建设，强化主体责任。

3、农村安全饮水项目超额完成。

4、水生态环境质量优，各条河道治理体系完善。

5、党建、队伍建设强，以贯彻落实中央八项规定为切入点，深化问题整改，制定整改措施，坚持边学边查、边查边改、立行立改。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件