2021年度宁远县退役军人事务局

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县退役军人事务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县退役军人事务局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实党和国家有关退役军人事务管理方针政策和法律法规，拟定本级退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施。 

（二）负责退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等有关政策的组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

（三）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。 

（四）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

（五）组织协调落实移交地方的离(退)休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作。 

（六）贯彻落实退役军人特殊保障政策。 

（七）协调指导拥军优属工作。执行拥军优属、抚恤优待法规政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。 

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。 

（九）开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。 

（十）指导伤病残退役军人服务、军人服务管理和抚恤工作。 

（十一）承担中共宁远县委退役军人事务工作领导小组、中共宁远县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县退役军人事务局现有在职在编干部职工43人，临时人员2人，领导职数1正3副。根据编委核定，我单位内设事业单位3个，分别是：退役军人服务中心、光荣院、烈士公园管理所。内设股室6个，分别为：办公室（政工股）、思想政治和权益维护股（政策法规股）、规划财务股、移交安置和就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股。 

（二）决算单位构成

宁远县退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县退役军人事务局机关本级及下属二级机构县退役军人服务中心（加挂县军队离休退休干部管理所牌子）、烈士公园管理所、光荣院。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计7,828.33万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加4,388.08万元，增长127.55%。主要是因为2019新成立单位，进入第三年各项业务逐渐开展。

2021年度支出总计7,828.33万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加4,388.08万元，增长127.55%。主要是因为2019新成立单位，进入第三年各项业务逐渐开展。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计7,828.33万元，其中：财政拨款收入7,828.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计7,828.33万元，其中：基本支出371.32万元，占4.74%；项目支出7,457.01万元，占95.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计7,828.33万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加4,388.08万元，增长127.55%。主要是因为2019新成立单位，进入第三年各项业务逐渐开展。

2021年度财政拨款支出合计7,828.33万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加4,388.08万元，增长127.55%。主要是因为2019新成立单位，进入第三年各项业务逐渐开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出7,828.33万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,656.57万元，增长146.81%。主要是因为2019新成立单位，进入第三年各项业务逐渐开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出7,828.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,828.33万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为678.08万元，预算调整后为7,828.33万元，支出决算数为7,828.33万元，完成年初预算数的1154.48%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 

年初预算为443万元，预算调整为153.1万元，支出决算为153.1万元，完成年初预算数的34.56%，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算，并厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为6,605.04万元，支出决算为6,605.04万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为360.44万元，支出决算为360.44万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为68万元，支出决算为68万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为12万元，支出决算为12万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为42.59万元，支出决算为42.59万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为214.23万元，支出决算为214.23万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为192.05万元，支出决算为192.05万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为180.88万元，支出决算为180.88万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门下达专项指标，本级部门未纳入年初预算，年中追加项目支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 

年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 

年初预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为60.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为15.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为23.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出371.32万元，其中：人员经费297.84万元，占基本支出的80.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费73.48万元，占基本支出的19.79%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.05万元，下降2.5%，下降的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.07万元，下降7%，下降的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占67.71%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占32.29%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组24个、来宾244人次，主要是来访发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.93万元，主要是进行日常维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县退役军人事务局2021年度机关运行经费支出73.48万元，比年初预算数增加58.37万元，增长386.32%。主要原因是：2019新成立单位，进入第三年各项业务逐渐开展。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县退役军人事务局开支会议费3.44万元，用于召开县退役军人事务局迎接全国文明指数实地测评推进会、庆祝中国共产党成立100周年表彰暨“七一”表彰总结大会、传达全县干部队伍作风突出问题专项整治工作推进会议精神、部署我局干部队伍作风突出专项整治“醒脑提神”谈心谈话工作、县退役军人事务局控火监督员、巡查员培训会，人数161人，会议内容为县退役军人事务局迎接全国文明指数实地测评推进、庆祝中国共产党成立100周年表彰暨“七一”表彰总结、传达全县干部队伍作风突出问题专项整治工作推进会议精神、部署我局干部队伍作风突出专项整治“醒脑提神”谈心谈话工作、县退役军人事务局控火监督员、巡查员培训；开支培训费2.81万元，用于开展通讯员培训、党校培训学习、市局业务培训、市局网络培训、学习党史“薪火相传、军魂永恒”，人数55人，培训内容为通讯员培训、党校培训学习、市局业务培训、市局网络培训、学习党史“薪火相传、军魂永恒”；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县退役军人事务局2021年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的50%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县退役军人事务局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金7828.33万元，其中基本支出371.32万元，项目支出7457.01万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

一、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
    （一）整体支出组织情况。
   1、县退役军人事务局履职尽责组织运行良好，年度各项工作目标任务基本完成。
   2、县退役军人事务局管理制度完善、日常检查结果满意。
    二、部门（单位）专项组织实施情况
    （一）专项组织情况分析
   （1）严格落实各类优抚对象生活补助。2021 年全县享受优抚待遇78666人次，每月资金全部足额发放到位，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达100%，各类优抚对象满意度大于等于98%。
   （2）大力抓好移交安置和就业培训工作。一是做好安置工作。今年以来，共接收自主就业退役士兵145人、安置符合政府工作条件的退役士兵30人。二是搭建就业创业平台。组织退役士兵招聘会2场，提供就业岗位近千个。开展自主就业退役士兵适应性培训1期，98名退役士兵参加。举办健身教练、驾驶员、海事海员等技能培训，目前有52名退役士兵参加。三是落实军转干部政策。严格落实年度军转安置计划，今年下达我县转业军官安置计划2名，已由组织部安置上岗。平时注重了解企业和自主择业军转干部的诉求，帮助解决实际问题，不折不扣落实军转干部政策。四是认真落实军人子女教育优待政策。为保障军人子女接受良好教育，主动作为积极与相关部门沟通协调，为军人子女入学提供帮助。
   （3）努力营造崇军氛围。在“元旦”、“春节”、“八一”等期间走访慰问退役军人，建立常态化联系。清明期间根据疫情防控要求做好宁远县烈士公园祭扫接待和服务工作，推广开展网上祭英烈工作。3月29日召开2021年清明期间烈士祭扫座谈会，为烈士亲属送上关怀与慰问，切实做好清明期间烈士祭扫组织服务工作。9月30日在县烈士公园举办“9·30”烈士公祭活动，集体悼念为国捐躯的烈士和为中华民族解放事业作出贡献的革命先辈。开展“光荣在党50年，知党恩、跟党走”走访慰问烈士遗属活动，通过开展座谈会、现金走访或打卡等方式慰问94人（户）烈士遗属，共计7.52万元。
   （4）不断提升军休服务水平。落实军休干部“两个待遇”，按时足额发放军休干部离退休费和遗属生活补助，按时缴纳医保费用，确保军休干部待遇落实到位。组织军休干部开展门球比赛、红色学习考察等各项活动。在春节、七一、八一等重要时间节点，走访慰问军休干部。
   （5）严格落实优待政策。今年以来，扎实落实各类优抚政策。积极开展走访慰问活动，慰问部队4家，退役军人及优抚对象1.3万人次，发放慰问金670万元。为立功受奖的现役军人家庭送立功喜报120份。悬挂“光荣之家”牌匾236余块。及时足额发放抚恤补助资金，发放抚恤金6346人次，共计1230.54万元；依法依规办理优抚业务，对年满80周岁以上享受优抚补助的730名退役军人和其他优抚对象进行年审；支付一至六级伤残军人医疗保险及住院报账费用32.26万元；支付优抚对象住院358人次，共计29.6万余元；组织145名重点优抚对象参加医疗巡诊活动。
    （二）专项管理情况分析
    宁远县退役军人事务局严格执行财务管理法律法规，强化项目资金管理和使用。以《宁远县财政资金支付管理暂行办法》等为准绳，严格执行专项资金管理条例，项目支出由我局业务股室按进度及时报分管领导及主要领导签字，完成相关审核手续后上报财政相关股室审核。对财政下达的支出指标立即支付，无拖欠截留现象。单位加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。
    三、部门（单位）整体支出绩效情况

1.各类优抚对象每月生活补助按月足额发放，使优抚对象生活情况得到有效改善；
   2.对符合政府安置退役士兵待安置期间生活费及自谋职业补助金按时发放；
   3.对符合政府安置退役士兵做好安置工作；
   4.加强服务中心建设，更好地为退役军人服务；
   5.加强人才队伍建设，简化办事流程，提高群众满意度。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

宁远县退役军人事务局2021年部门决算公开表