2021年度宁远县妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 宁远县妇女联合会概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县妇女联合会概况

一、部门职责 

（一）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众投身五个宁远建设，积极促进经济发展和社会进步。

（二）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（五）承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县妇女联合会现有干部职工7人，领导人数1正2副；内设机构4个：综合部、组织宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办）；电话3部。纳入编报范围的是宁远县妇女联合会机关本级。根据编委核定，我单位所属事业单位2个，分别是宁远县妇女儿童活动中心、宁远县妇联E网中心，全部纳入2021年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

宁远县妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县妇女联合会本级及下属事业单位宁远县妇女儿童活动中心、宁远县妇联E网中心。

  第二部分部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计178.5万元，与上一年度相比，增加9.28万元，增长5.48%，主要是因为机构改革，合并单位，增加了经费拨款。

2021年度支出总计178.5万元，与上一年度相比，增加9.28万元，增长5.48%，主要是因为机构改革，合并单位，增加了经费支出。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计178.5万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入178.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计178.5万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出178.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计178.5万元，与上一年度相比，增加9.28万元，增长5.48%。主要是因为机构改革，合并单位，增加了经费拨款。

2021年度财政拨款支出合计178.5万元，与上一年度相比，增加9.28万元，增长5.48%。主要是因为机构改革，合并单位，增加了经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出178.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加56.28万元，增长46.05%。主要是因为增加人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出178.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出178.5万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为81.77万元，预算调整后为178.5万元，支出决算数为178.5万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的218.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 

年初预算为67.64万元，预算调整后为55.86万元，支出决算为55.86万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算的82.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员较年初变动。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为13万元，支出决算为13万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，增加项目支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为36.23万元，支出决算为36.23万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目年初未列预算，增加项目支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为73.41万元，支出决算为73.41万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目年初未列预算，增加项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为4.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出178.5万元，其中：人员经费72.06万元，占基本支出的40.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费106.44万元，占基本支出的59.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少0.07万元，下降4.05%，下降的主要原因是压缩公用经费及“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平，持平的原因主要是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.66万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.66万元，全年共接待来访团组78个、来宾380人次，主要是三八妇女节及六一儿童节活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县妇女联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县妇女联合会2021年度机关运行经费支出106.44万元，比年初预算数增加102.13万元，增长2,368.56%。主要原因是：机构合并导致经费支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县妇女联合会会议费4.54万元，用于召开三八节会议，人数为316人，会议内容为三八妇女节活动会议；开支培训费3.25万元，用于开展引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强培训，人数100人，培训内容为开展引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县妇女联合会2021年度政府采购支出总额16.06万元，其中：政府采购货物支出16.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.06万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金   178.5万元，其中基本支出178.5万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：

2021年以来，县妇联在县委、县政府的正确领导和省、市妇联的具体指导下，围绕中心，服务大局，以妇联改革为主线，为着力点，不断深化巾帼行动，凝聚和引领全区广大妇女姐妹积极投身五华区经济社会建设，圆满完成了县委、县政府政府和上级妇联赋予的各项目标任务。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件