2021年度宁远县文化馆部门决算
目 录
第一部分 宁远县文化馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县文化馆概况
一、部门职责
(一)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。
(二)组织辅导群众文艺创作娱乐活动。
(三)指导和参与县内大型文艺活动。
(四)开展送戏下乡工作。
(五)培训基层文化站人员及业余文艺骨干,对群众免费开放和免费培训。
(六)搜集整理和研究民间文学艺术遗产,负责我县非物质文化遗产的传承和保护工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
宁远县文化馆现有在职在编干部职工36人,退休人员6人,临时人员7人,领导职数1正3副。根据编委核定内设股室7个,分别为:办公室、财务室、公共服务创作辅导部、活动策划文旅演出部、数字化信息部、非遗保护中心办公室、工会。
(二)决算单位构成
宁远县文化馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁远县文化馆本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(公开9张表附后)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计796.34万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,减少4,410.87万元,下降84.71%。主要是因为上年度文化馆土地处置缴税4000多万元。
2021年度支出总计796.34万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比,减少4,410.87万元,下降84.71%。主要是因为上年度文化馆土地处置缴税4000多万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计796.34万元,其中:财政拨款收入796.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计796.34万元,其中:基本支出372.29万元,占46.75%;项目支出424.05万元,占53.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计796.34万元(不含年初财政拨款结转和结余资金)。与上一年度相比,减少4,410.87万元,下降84.71%。主要是因为上年度文化馆土地处置缴税4000多万元。
2021年度财政拨款支出合计796.34万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)。与上一年度相比,减少4,410.87万元,下降84.71%。主要是因为上年度文化馆土地处置缴税4000多万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出372.29万元,占本年支出合计的46.75%。与上一年度相比,财政拨款支出减少85万元,下降18.59%。主要是因为单位人员减少和项目经费减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出372.29万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出372.29万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为302.26万元,预算调整后为372.29万元,支出决算数为372.29万元,完成年初预算数的123.17%,完成调整预算数的100%,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,预算调整后为255.18万元,支出决算为255.18万元,完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:入账预算科目调整。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
年初预算为0万元,预算调整后为117.11万元,支出决算为117.11万元,完成调整预算数的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目未列入年初预算,年中追加。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)
年初预算为230.92万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时预算科目调整至其他文化和旅游支出(项)。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为31.2万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时调整至行政运行项。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为17.74万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时调整至行政运行项。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为22.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:入账时调整至行政运行项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出372.29万元,其中:人员经费317.42万元,占基本支出的85.26%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费54.87万元,占基本支出的14.74%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.23万元,支出决算为3.21万元,完成预算的99.38%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年决算数持平。
公务接待费支出预算为1.43万元,支出决算为1.42万元,完成预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少,与上年决算数相比减少0.14万元,下降8.97%,下降的主要原因是公务接待活动减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元,支出决算为1.79万元,完成预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护减少,与上年决算数相比减少0.01万元,下降0.56%,下降的主要原因是公务用车运行维护减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.42万元,占44.24%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.79万元,占55.76%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为1.42万元,全年共接待来访团组24个、来宾156人次,主要是单位业务活动交流及文艺演出活动工作餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元,其中:公务用车购置费0万元,单位更新公务用车0辆;公务用车运行维护费1.79万元,主要是单位演出车购买保险及维护保养及维修支出。截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入424.05万元;年初结转和结余0万元;支出424.05万元,其中基本支出0万元,项目支出424.05万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
宁远县文化馆为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县文化馆开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办永州市少儿音乐舞蹈大赛宁远选拔赛,开支4.5万元,主要是大赛设备设施布置,舞台、音响、灯光等设备租金,邀请评委以及获奖证书等各项资料费。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县文化馆2021年度政府采购支出总额37.33万元,其中:政府采购货物支出37.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额37.33万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,宁远县文化馆共有车辆3辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是流动舞台车2辆,演出通勤车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评,涉及财政资金796.34万元,其中基本支出372.29万元,项目支出424.05万元。从评价结果看,资金使用效益较好,达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下:
单位加强对整体支出经济性、效率性、有效性和可持续性等方面的控制,特别是项目的成本预算控制,在保障项目质量的前提下,实行厉行节约的原则;同时,时刻把握各项工作、专项完成的进度及质量,确保工作不脱后退。总之,2021年度,文馆整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,同时为以后工作可持续性发展奠定了基础。全年完成的任务如下:
1、基层指导群众文艺活动200人次;
2、完成全年免费开馆260天,全年免费培训共培训学员1800人次;
3、全年共开展送戏下乡、进景区演出30场,观众1.5万人次;
4、指导和参与大型文化活动5次,包括建党100周年合唱比赛、建党100周年暨脱贫攻坚演讲比赛活动,第十一届少儿音乐舞蹈大赛,第十二届湘南三市六县八乡“公祭盘王”等活动;
5、非遗保护传承展览活动3次,申报省级项目一个;
6、创作文艺作品30余件,各级赛事获奖20余件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
