2021年度宁远县文化市场综合执法大队

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县文化市场综合执法大队概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县文化市场综合执法大队概况 

一、部门职责 

（一）办公室。综合协调大队机关政务，制定大队机关内部管理制度；负责机关日常工作；负责重要文件和报告的起草工作；负责综合协调与文化市场综合行政执法相关部门的工作联系；承担宣传、统计、保密、接待、信访、信息化建设、政务公开、计划生育、后勤服务等工作；负责大队财务和国有资产管理工作；负责大队机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工资、考核评比等工作；负责党务、纪检、监察、群团工作；负责离退休人员的管理工作；负责受理全县文化市场违法违规行为的举报。 

（二）案件审理室。负责相关法律法规和政策宣传、培训工作；负责行政执法监督工作；负责制定大队各中队日常巡查工作制度；负责对网络出版信息监督及应急事件的处置；负责对各中队办理案件作出裁量、提出处理意见；组织办理跨行业、跨区域执法业务；监督各中队行政执法工作；负责交办主管部门的重大案件和案件移送工作；指导各乡镇文化市场执法业务工作；统筹上报各类文化执法案件的办理信息及国家、省、市执法案卷的评定信息资料。 

（三）执法一中队。负责查处互联网上网服务营业场所违法行为；查处企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处网络文化、网络视听、网络出版物等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用伪基站设备的违法行为； 负责“黑网吧”的取缔及平安文化市场的创建工作。 

（四）执法二中队。查处娱乐场所、演出、艺术品经营及进出口活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。 

（五）执法三中队。查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为，查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为，查处非法从事导游业务行为；查处体育经营活动中的违法行为；查处文物违法案件和文物经营活动中的违法行为；配合指导全县乡镇街道文化市场综合行政执法业务工作。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县文化市场综合执法大队内设机构包括：宁远县文化市场综合行政执法大队现有在职干部职工21人，离退休人员2人，暂核定编制39名，设大队长1名，副大队长3名。根据编委核定，县文化市场综合行政执法大队设2个内设机构：办公室、案件审理室，3个执法中队：一中队、二中队、三中队。  

（二）决算单位构成

宁远县文化市场综合执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县文化市场综合执法大队本级。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计221.91万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少46.85万元，下降17.43%。主要是因为压缩开支，经费拨款减少。

2021年度支出总计221.91万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少46.85万元，下降17.43%。主要是因为压缩开支，经费支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计221.91万元，其中：财政拨款收入221.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计221.91万元，其中：基本支出221.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计221.91万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少46.85万元，下降17.43%。主要是因为压缩开支，经费拨款减少。

2021年度财政拨款支出合计221.91万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少46.85万元，下降17.43%。主要是因为压缩开支，经费支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出221.91万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少46.85万元，下降17.43%。主要是因为压缩开支，经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出221.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出221.91万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为200.73万元，预算调整后为221.91万元，支出决算数为221.91万元，完成年初预算数的110.55%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为216.91万元，支出决算为216.91万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：入账预算科目调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为5万元，支出决算为5万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因是：年初未列入预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项） 

年初预算为177.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为14.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出221.91万元，其中：人员经费193.96万元，占基本支出的87.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费27.95万元，占基本支出的12.6%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.3万元，完成预算的60.23%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年决算数持平。 

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年决算数相比减少0.1万元，下降3.57%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.8万元，支出决算为2.6万元，完成预算的44.83%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年决算数相比减少0.04万元，下降1.52%，下降的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.7万元，占50.94%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元，占49.06%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.7万元，全年共接待来访团组20个、来宾300人次，主要是接待外县同级或者上一级文化执法部门业务交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.6万元，主要是公车油费和维修费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县文化市场综合执法大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县文化市场综合执法大队2021年度机关运行经费支出27.95万元，比年初预算数增加8.14万元，增长41.07%。主要原因是：人员增加，导致相应经费支出增加。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县文化市场综合执法大队开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.4万元，用于开展文化执法业务培训，人数52人，培训内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县文化市场综合执法大队2021年度政府采购支出总额13.18万元，其中：政府采购货物支出13.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县文化市场综合执法大队共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金221.91万元，其中基本支出221.91万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）整体支出效果和效益情况。   

文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛。净化文化市场生态环境，维护文化市场生态环境安全。

（二）从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

1.经济效益指标：促进文化产业健康有序发展，推动文化产业成为 国民经济支柱性产业。

2.社会效益指标：文化市场监管做到“全覆盖、查彻底、无盲区、无死角”，切实维护国家文化和意识形态安全，营造健康和谐的社会文化氛围，提高文化软实力。

（三）整体支出绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。

1.人员变动，支出经费配备不足。

2.绩效目标不细化、不量化，分类不准确，使用过程中会出现偏差。

（四）整体支出按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

绩效支出科目会有偏差，部分目标制定不能量化，不利于考核，需要调整预算，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县文化市场综合执法大队2021年部门决算公开表