2021年度宁远县市场服务中心部门决算
目 录
第一部分 宁远县市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县市场服务中心概况
一、部门职责
（一）规划市场网点布局，制定商品市场的改革措施和标准。
（二）做好重点市场网点建设项目的审批、管理工作，负责管理和安排商业网点建设资金。
（三）经营管理市场资产，改善市场基础设施，负责市场内的物业管理，做好市场内治安、消防、卫生等日常服务工作，维护市场交易秩序。
（四）负责采集市场商品交易信息，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询，负责商品市场的统计、分析工作。
（五）收取市场设施租赁费、交易费、卫生费和其它符合国家和省、市规定的有偿服务。
（六）对私营市场的监管。
（七）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
宁远县市场服务中心现有在职干部职工164人，离退休人员51人，临时人员2人，领导职数1正2副。
根据编委核定，宁远县市场服务中心内设股室6个：办公室（信访室）、财务股、人事股、规划股、市场管理股、市场经营股。派出基层所7个：泠江市场管理所、舜陵市场管理所、桐山市场管理所、文庙市场管理所、东溪市场管理所、城北市场管理所、高峰山市场管理所。
（二）决算单位构成
宁远县市场服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县市场服务中心本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,728.54万元。与上一年度相比减少761.97万元，下降30.59%。主要是因为减少了项目拨款。
2021年度支出总计1,728.54万元。与上一年度相比减少761.97万元，下降30.59%。主要是因为减少了项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,728.54万元，其中：财政拨款收入1,728.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,728.54万元，其中：基本支出1,630.35万元，占94.32%；项目支出98.19万元，占5.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1,728.54万元。与上一年度相比，减少761.97万元，下降30.59%。主要是因为减少了项目拨款。
2021年度财政拨款支出合计1,728.54万元。与上一年度相比，减少761.97万元，下降30.59%。主要是因为减少了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,728.54万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加480.26万元，增长38.47%。主要是因为2021年度未列政府性基金预算财政拨款收入，全部都列入一般公共预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,728.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出631.97万元，占36.56%；资源勘探工业信息等支出507.97万元，占29.39%；商业服务业等支出588.6万元，占34.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1604.35万元，预算调整后为1,728.54万元，支出决算数为1,728.54万元，完成年初预算数的107.74%，完成调整预算数的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为1236.98万元,预算调整后为616.67万元，支出决算为616.67万元，完成年初预算数的49.85%，完成调整预算数的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费及一体化系统入账科目有所调整。
2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元,预算调整后为15.3万元，支出决算为15.3万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。
3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）
年初预算为0万元,预算调整后为217.13万元，支出决算为217.13万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。
4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元,预算调整后为290.85万元，支出决算为290.85万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元,预算调整后为161.56万元，支出决算为161.56万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为427.04万元，支出决算为427.04万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算。
7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为162.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为88.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为116.70万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账预算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,630.35万元，其中：人员经费1,507.5万元，占基本支出的92.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费122.85万元，占基本支出的7.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.12万元，完成预算的90.32%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.24万元，支出决算为1.12万元，完成预算的90.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年决算数相比减少0.03万元，下降2.61%，下降的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少1.92万元，下降100%，下降的主要原因是2021年无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组21个、来宾130人次，主要是工作交流学习发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县市场服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
宁远县市场服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县市场服务中心会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.53万元，用于开展安全生产方面的培训，人数366人，培训内容为安全生产教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县市场服务中心2021年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的87.5%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，宁远县市场服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金 1728.54万元，其中：基本支出1630.35万元，项目支出98.19万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：
（一）整体支出实际产出情况
2021年在县委、县政府的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，我单位绩效工作从行业特点出发，以建设“内强素质，外树形象，制度健全，管理有力，便民利民”的工作目标，强化市场服务、注重民生工程、狠抓市场建设和管理工作，保证了我县市场稳定、安全、繁荣的发展。
一是领导重视，明确责任，齐抓共管。
二是结合实际，制定措施。
三是以群众满意为重点，提升服务社会水平。
四是积极建言献策，为全县市场建设提出合理化建议。
（二）整体支出效果和效益情况
我单位按照“市场建设三年行动计划”和年初制定的工作计划，立足本职，做好市场提质改造工作，重拳出击抓治，市场管理取得新进展。
（三）从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.从经济性分析：本单位所有支出均在预算范围内合理合用。
2.从效率性分析：本单位按年初确定的工作思想和目标，及时了解决居民的需求，帮助矛盾和问题，配合城市执法管理等相关部门对“马路市场”进行全面规范整治，门面摊点随意占道得到明显改善。
3.从效益性和公正性分析：为达标国家卫生县城标准化农贸市场和人民群众有良好的购物环境，发挥了积极作用。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备：43112602000001号