2021年度宁远县编委办公室部门决算 

目 录

第一部分 宁远县编委办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县编委办公室概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，统一管理全县各级党政机关和人大常委会、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制政策、法规的执行情况。 

（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和县党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工，负责行政性临时机构和非常设机构的备案及注销工作。 

（四）审核县委、县政府和部门的内设机构、人员编制、领导职数和岗位结构；审核县党政机关副局（科）级以上机构设置、县级党政机构限额和县以下各级党政群机关的行政编制总额，拟订行政编制分配方案。 

（五）审核县人大常委会、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数和岗位结构。 

（六）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县政府直属和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数和岗位结构；审核县副局（科）级以上事业单位机构设置；制定全县性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 

（七）贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，负责县级管理范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责组织培训事业单位法定代表人，逐步建立事业单位法定代表人离任审计制度；负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作。 

（八）负责县直机关、事业单位人员编制异动和财政统发工资人员审核；负责机构编制统计工作和机构编制信息网络建设；负责县本级机构编制档案的管理。 

（九）承办县委、县人民政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

中共宁远县委机构编制委员会办公室现有在职在编干部职工16人;离退休人员3人;临时人员1人(其中：办公室1人);领导职数1正3副。根据编委核定，我单位内设副科级事业单位1个：机构编制事务中心；内设股室4个：办公室、实名制管理股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。 

（二）决算单位构成

宁远县编委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁远县委机构编制委员会办公室本级及所属事业单位宁远县县机构编制事务中心。 

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计210.42万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少5.22万元，下降2.42%。主要是例行节俭，减少临时性开支。

2021年度支出总计210.42万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，减少5.22万元，下降2.42%。主要是例行节俭，减少临时性开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计210.42万元，其中：财政拨款收入210.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计210.42万元，其中：基本支出210.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计210.42万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少5.22万元，下降2.42%。主要是例行节俭，减少临时性开支。

2021年度财政拨款支出合计210.42万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，减少5.22万元，下降2.42%。主要是例行节俭，减少临时性开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出210.42万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5.22万元，下降2.42%。主要是例行节俭，减少临时性开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出210.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.42万元，占100%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为160.66万元，预算调整后为210.42万元，支出决算数为210.42万元，完成年初预算数的130.97%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为126.10万元,预算调整后为210.42万元，支出决算为210.42万元，完成年初预算数的166.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加人员经费支出，及一体化系统入账科目调整入。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为8.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为11.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一体化系统入账科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出210.42万元，其中：人员经费178.94万元，占基本支出的85.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费31.48万元，占基本支出的14.96%，主要包括：信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为2.87万元，完成预算的92.88%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为3.09万元，支出决算为2.87万元，完成预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支，减少非必要公务接待 ，与上年决算数相比减少0.11万元，下降3.69%，下降的主要原因是缩减开支，减少非必要公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.87万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.87万元，全年共接待来访团组27个、来宾320人次，主要是省市调研及其他县区来访、考察等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县编委办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县编委办公室2021年度机关运行经费支出31.48万元，比年初预算数增加23.04万元，增长272.84%。主要原因是：疫情防控需要，物资采购费用增加；新借调工作人员1名。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县编委办公室会议费0万元，无会议费支出；开支培训费0万元，无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县编委办公室2021年度政府采购支出总额11万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县编委办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金210.42万元，其中基本支出210.42万元，项目支出0万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度部门整体支出绩效自评情况如下：

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

 宁远县编委办公室2021年部门决算公开表