2021年度宁远县农业农村局部门决算 

目 录

第一部分 宁远县农业农村局概况 

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成  

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县农业农村局概况

一、部门职责 

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟定农业农村有关规范性文件划案，指导农业综合执法。参与拟定涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共务服、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境、指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。统计上报农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织组织开展农产品质量安全监测、追溯。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责指导和管理秸秆农业废弃物综合利用，建立健全农村禁止露天焚烧秸秆监管机制。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体现系建设。指导农业生产技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业种植物新品种保护。

（一十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（一十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（一十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

宁远县农业农村局内设机构23个包括：我单位的内设股室17个分别是：办公室（信访室）、秘书股(农村工作领导小组办公室)、人事股、法规股（行政审批股）、农村改革与合作经济指导股、发展规划股（扶贫工作办公室）、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、市场与信息化股（对外合作交流股）、科技教育股（县农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧水产管理股、种业与农机管理股（农药管理股）、农田建设股。所属事业单位6个分别是：副科级公益一类事业单位两个：县土地开发整理中心、县农业综合服务中心；股级公益一类事业单位4个：县植保站、县农产品质量安全综合检测站、县乡镇企业技术服务站、县农业广播电视学校。本部门共有编制人数132人,实有人数136人。

（二）决算单位构成

宁远县农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县农业农村局机关本级决算及下属二级机构县植保植检站、县农产品质量安全综合检测站、县乡镇企业技术服务站、县农业广播电视学校、县土地开发整理中心、县农业综合服务中心。

 第二部分   部门决算表

 （公开9张表附后）

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计10,401.71万元。与上一年度相比，减少1,189.29万元，下降10.26%。主要是因为上级专项资金拨款减少。

2021年度支出总计10,401.71万元。与上一年度相比，减少1,189.29万元，下降10.26%。主要是因为上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计10,401.71万元，其中：财政拨款收入10,401.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计10,401.71万元，其中：基本支出1,940.80万元，占18.66%；项目支出8,460.91万元，占81.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计10,401.71万元。与上一年度相比，减少1,189.29万元，下降10.26%。主要是因为上级专项资金减少。

2021年度财政拨款支出合计10,401.71万元。与上一年度相比，减少1,189.29万元，下降10.26%。主要是因为上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

     2021年度财政拨款支出10,401.71万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,189.29万元，下降10.26%。主要是因为上级专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出10,401.71万元，主要用于以下方面：农林水支出10,401.71万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,545.9万元，预算调整后为10,401.71万元，支出决算数为10,401.71万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的672.86%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 

年初预算为1,136.31万元,预算调整后为1,940.81万元，支出决算为1,940.81万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的170.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：个别上级专项资金年初无法预算。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为24万元，支出决算为24万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 

年初预算为13万元,预算调整后为48万元，支出决算为48万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的369.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为60万元，支出决算为60万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为259.4万元，支出决算为259.4万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为2,232.08万元，支出决算为2,232.08万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为119万元，支出决算为119万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为232.02万元，支出决算为232.02万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为15万元，支出决算为15万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为3,647万元，支出决算为3,647万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为40万元,预算调整后为322.15万元，支出决算为322.15万元，完成调整预算数的100%，完成年初预算数的805.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为1,107万元，支出决算为1,107万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为395.26万元，支出决算为395.26万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加。

14、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为224.97万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.50万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为105.12万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：入账时科目调整至行政运行项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,940.8万元，其中：人员经费1,763.82万元，占基本支出的90.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费176.98万元，占基本支出的9.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.6万元，支出决算为21.57万元，完成预算的99.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为17.76万元，支出决算为17.73万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费，与上年决算数相比减少1.97万元，下降10%，下降的主要原因是压减“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年决算数相比减少3.55万元，下降48.04%，下降的主要原因是压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.73万元，占82.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.84万元，占17.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.73万元，全年共接待来访团组178个、来宾2,217人次，主要是一般公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.84万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.84万元，主要是公车燃油费及维修费支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县农业农村局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县农业农村局2021年度机关运行经费支出176.98万元，比年初预算数增加116.64万元，增长193.29%。主要原因是：上级安排的临时工作增加，增加了临时批条资金，比如粮食生产经费、柑橘救灾核损经费、重点项目经费等。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县农业农村局开支会议费3.32万元，用于召开农田建设推进会、粮食生产会议、人居环境整治等会议，人数约850人次，内容为加强人居环境整治部署等；培训费4.48万元，用于开展新型职业农民培育、扶贫电商、农业实用技术等培训，人数约990人次，内容为建设服务新型农民培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县农业农村局2021年度政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的41.38%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县农业农村局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金10401.71万元，其中：基本支出1940.80万元，项目支出8460.91万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度主要绩效目标完成情况如下：

    1、本单位的项目绩效目标：通过项目的实施，提升农业生产效益，农民增产增收，促进县域经济发展；提升三农服务水平，提升农民幸福指数，保障各项工作进展顺利。本单位的项目绩效目标基本达成。
    2、本单位整体支出绩效目标实现情况。本单位整体支出绩效目标为：以十九大精神为指引，坚持创新发展理念，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以农业提质增效、农民持续增收为目标，以农业产业化为抓手，以改革创新为动力，以结构调整为重点，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，加快转变农业发展方式，扎实推进现代农业和乡村振兴建设。本单位基本实现了整体绩效目标。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件