2021年度宁远县人民防空办公室

部门决算 

目 录

第一部分 宁远县人民防空办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 宁远县人民防空办公室概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家人防法律法规，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制全县人防中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。 

（二）根据国家和和省批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用审批，负责城市地下空间开发利用审批，负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 

（三）根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。 

（四）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人防知识和技能。 

（五）制定人民防空教育计划，会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，组织开展中、小学生人防知识教育，落实人民防空教育内容和教学大纲要求。 

（六）管理县本级人民防空经费和资产，编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置

本部门共有人数5人。 根据编委核定，我单位内设股级事业单位1个——县人民防空指挥信息保障中心，内设股室1个——人防管理股，全部纳入2021年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

宁远县人民防空办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民防空办公室本级及下属事业单位县人民防空指挥信息保障中心。

第二部分   2021年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计413.84万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加174.73万元，增长73.08%。主要是因为本年度应支付第二消防站人防工程工程款列入部门预、决算收入与支出。

2021年度支出总计413.84万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加174.73万元，增长73.08%。主要是因为本年度应支付第二消防站人防工程工程款列入部门预、决算收入与支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计413.84万元，其中：财政拨款收入413.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计413.84万元，其中：基本支出105.02万元，占25.38%；项目支出308.82万元，占74.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入合计413.84万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加174.73万元，增长73.08%。主要是因为本年度应支付第二消防站人防工程工程款列入部门预、决算收入与支出。 

2021年度财政拨款支出合计413.84万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加174.73万元，增长73.08%。主要是因为本年度应支付第二消防站人防工程工程款列入部门预、决算收入与支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

     2021年度财政拨款支出413.84万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加174.73万元，增长73.08%。主要是因为本年度支付第二消防站人防工程工程款。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出413.84万元，主要用于以下方面：公共安全支出113.84万元，占27.51%；自然资源海洋气象等支出300万元，占72.49%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为113.74万元，预算调整后为413.84万元，支出决算数为413.84万元，完成年初预算数的363.85%，完成调整预算数的100%，其中： 

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为113.84万元，支出决算为113.84万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 

年初预算为0万元,预算调整后为300万元，支出决算为300万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未列入年初预算，年中追加。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项） 

年初预算为96.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为7.56万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为3.83万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为6.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出105.02万元，其中：人员经费65.33万元，占基本支出的62.21%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费39.69万元，占基本支出的37.79%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.97万元，支出决算为5.65万元，完成预算的94.64%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为1.97万元，支出决算为1.77万元，完成预算的89.85%，决算数小于预算数的主要原因是2021年8月县人防办与县住建局合署办公，财务不再独立核算。公务接待费支出与上年决算数持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.88万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是2021年8月县人防办与县住建局合署办公，财务不再独立核算。与上年决算数相比减少0.11万元，下降2.76%，下降的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占31.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.88万元，占68.67%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组29个、来宾185人次，主要是上级各项检查及人防系统跨区域拉练发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.88万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.88万元，主要是车辆维修、保险及加油费用支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

宁远县人民防空办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

宁远县人民防空办公室2021年度机关运行经费支出39.69万元，比年初预算数增加12.77万元，增长47.42%。主要原因是：人员工资正常晋升、社保费用增加及单位新招录1人。

十、一般性支出情况 

2021年度宁远县人民防空办公室开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，无此项支出。 

十一、关于政府采购支出说明 

宁远县人民防空办公室2021年度政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，宁远县人民防空办公室共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金413.84万元，其中基本支出105.02万元，项目支出308.82万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效自评情况如下：

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好得15分。其中：在职人员控制率：在职7人/编制9人*100%=77.78%，得5分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于≦0，得5分。

2.预算执行比较到位得15分。其中：（1）“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数3.19万元/“三公”经费预算安排数5.66万元）*100%=56.66%，小于100%，计6分。

3.管理制度健全得3分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度有执行，执行力度还待加强，有考核制度。

4.资金使用合规得3分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5.预决算信息公开和完善性得3分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

6.职责履行得25分：2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

7.履职效益得20分。其中经济效益、社会效益各得5分、生态效益得5分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。社会公众或服务对象满意度得5分：在社会调查中满意度为98%。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件