2021年度宁远县卫生健康局部门决算
目 录
第一部分 宁远县卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宁远县卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章，拟订全县卫生健康政策、规划和技术规范等并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警研究提出入口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进生健康科技创新发展。
（十）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。参与国际交流合作、援外工作以及与港澳台的交流与合作。
（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。
（十二）拟定全县中医药事业发展年度计划并组织实施。监督指导全县中医药领域相关业务工作，负责权限内中医医疗机构评审评价和校验管理。负责加强师承教育、毕业后教育、继续教育等中医人オ培养工作。
（十三）贯彻执行全国爱国卫生工作的政策和法律法规，拟订全县爱国卫生工作的中长期规划并组织实施；统筹协调县爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；组织开展卫生创建和管理工作；组织实施农村改厕工作，负责开展群众性卫生监督和城乡环境卫生评价工作；组织开展病媒生物防治工作，负责全县病媒生物防治工作的技术指导；承担县爱国卫生运动委员会日常工作。
（十四）指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
宁远县卫生健康局内设机构13个包括：内设股室分别是办公室（信访室、行政审批股）、人事股、计划财务股、宣教股、法规和综合监督股（挂县食品安全风险监测管理办公室牌子）、疾病预防控制职业健康股（卫生应急办公室牌子）、医政医管股（加挂体制改革办）、中医股（对外称宁远县中医药管理办公室）、基层卫生健康股、老龄健康与保健股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股。药物政策与科技教育股。本部门共有编制人数90人,实有人数90人。
（二）决算单位构成
宁远县卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县卫生健康局本级及下属事业单位宁远县文庙街道社区卫生服务中心、宁远县桐山街道卫生院、宁远县柏家坪镇中心卫生院、宁远县天堂镇卫生院、宁远县水市镇中心卫生院、宁远县九嶷山瑶族乡卫生院、宁远县棉花坪瑶族乡卫生院、宁远县湾井镇中心卫生院、宁远县太平镇中心卫生院、宁远县鲤溪镇卫生院、宁远县五龙山瑶族乡卫生院、宁远县禾亭镇卫生院、宁远县仁和镇卫生院、宁远县保安镇卫生院、宁远县冷水镇卫生院、宁远县中和镇中心卫生院、宁远县清水桥镇卫生院、宁远县桐木漯瑶族乡卫生院。
第二部分 2021年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计26,276.06万元(含年初结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加10,106.11万元，增长62.5%。主要是因为增加项目拨款人民医院扶持资金8000万元。
2021年度支出总计26,276.06万元(含年末结转和结余资金0万元)。与上一年度相比，增加10,106.11万元，增长62.5%。主要是因为增加项目支出人民医院扶持资金8000万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计26,276.06万元，其中：财政拨款收入26,276.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计26,276.06万元，其中：基本支出776.4万元，占2.95%；项目支出25,499.66万元，占97.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计26,276.06万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加10,106.11万元，增长62.5%。主要是因为增加项目拨款人民医院扶持资金8000万元。
2021年度财政拨款支出合计26,276.06万元（不含年末财政拨款结转和结余资金）。与上一年度相比，增加10,106.11万元，增长62.5%。主要是因为增加项目支出人民医院扶持资金8000万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出26,276.06万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加10,615.56万元，增长67.79%。主要是因为增加项目支出人民医院扶持资金8000万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出26,276.06万元，主要用于以下方面：卫生健康支出25,526.43万元，占97.14%；粮油物资储备支出532.63万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出217万元，占0.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,295.04万元，预算调整后为26,276.06万元，支出决算数为26,276.06万元，完成年初预算数的2028.98%，完成调整预算数的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为734.35万元,预算调整后为932.4万元，支出决算为932.4万元，完成年初预算数的126.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初其他预算科目入账时调整至本科目。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为358万元,预算调整后为2,597.58万元，支出决算为2,597.58万元，完成年初预算数的725.58%，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出预算。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为9,029.9万元，支出决算为9,029.9万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出预算。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为0万元,预算调整后为2,732.53万元，支出决算为2,732.53万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为2,366.44万元，支出决算为2,366.44万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元,预算调整后为5,375.52万元，支出决算为5,375.52万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元,预算调整后为13万元，支出决算为13万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为166.39万元，支出决算为166.39万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元,预算调整后为76万元，支出决算为76万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元,预算调整后为664.79万元，支出决算为664.79万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为182.02万元，支出决算为182.02万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为800万元，支出决算为800万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为589.87万元，支出决算为589.87万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）
年初预算为0万元,预算调整后为532.63万元，支出决算为532.63万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元,预算调整后为217万元，支出决算为217万元，完成调整预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，年中追加项目支出预算。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为90.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为45.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为67.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：入账科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出776.4万元，其中：人员经费687.19万元，占基本支出的88.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费89.21万元，占基本支出的11.49%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.38万元，完成预算的39.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.38万元，完成预算的39.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费，公务接待费支出与上年决算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待来访团组38个、来宾380人次，主要是卫生工作交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
宁远县卫生健康局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
宁远县卫生健康局2021年度机关运行经费支出89.21万元，比年初预算数增加46.57万元，增长109.2%。主要原因是：办公费增加。
十、一般性支出情况
2021年度宁远县卫生健康局开支会议费0.53万元，用于召开卫生健康系统安全生产、医德医风、基层医疗机构业务指导等卫生工作会议，人数1,200人，会议内容为用于卫生健康系统安全生产、医德医风、基层医疗机构业务指导等卫生工作会议；开支培训费0.7万元，用于开展业务指导等方面培训，人数3,000人，培训内容为医疗机构业务指导、疫情防控等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项支出。
十一、关于政府采购支出说明
宁远县卫生健康局2021年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的37.50%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，宁远县卫生健康局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我部门组织对2021年部门整体支出进行绩效自评，涉及财政资金26276.06万元，其中基本支出776.4万元，项目支出25499.66万元。从评价结果看，资金使用效益较好，达到了预期绩效目标。年度绩效目标完成情况如下：
1、执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
2、保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。
3、加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备：43112602000001号